ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY (
1258
)
| Názov FAKTÚRY |
Dodávateľ |
Platnosť Cena [€] |
Dokumenty |
| DF2016/254 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-07-29 578.76 € |
|
| DF2016/253 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-29 55.48 € |
|
| DF2016/252 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-29 28.33 € |
|
| DF2016/251 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-29 16.34 € |
|
| DF2016/250 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-07-22 266.99 € |
|
| DF2016/249 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-07-22 195.83 € |
|
| DF2016/248 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-22 173.62 € |
|
| DF2016/247 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-22 166.99 € |
|
| DF2016/246 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 117.39 € |
|
| DF2016/245 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-07-22 97.07 € |
|
| DF2016/244 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 41.72 € |
|
| DF2016/243 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 35.09 € |
|
| DF2016/242 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 32.69 € |
|
| DF2016/241 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 31.34 € |
|
| DF2016/240 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-07-22 25.41 € |
|
| DF2016/239 - aSc Rozvrhy 2017 | ASC | 2016-07-14 63 € |
|
| DF2016/238 - aSc upgrade ZŠ z 2016 na 2017 | ASC | 2016-07-14 129 € |
|
| DF2016/237 - ŠEVT-tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2016-07-14 59.47 € |
|
| DF2016/236 - vyúčtovacia fa. el.energia 06/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-07-14 898.48 € |
|
| DF2016/235 - prenájom zariadenia RIPS | PcProfi | 2016-07-14 22.2 € |
|
| DF2016/234 - výlet ZŠ-doprava zo sociálneho fondu | ARRIVA LIORBUS, a.s. | 2016-07-14 243.6 € |
|
| DF2016/233 - výlet ZŠ to sociálneho fondu | Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o. | 2016-07-11 234 € |
|
| DF2016/232 - pevná linka 062016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-07-11 68.46 € |
|
| DF2016/231 - vypracovanie registratúrneho poriadku | ARCHÍV TATRY s.r.o. | 2016-07-11 96 € |
|
| DF2016/230 - syst.podpora URBIS ZŠ 7-9/2016 | MADE, s.r.o. | 2016-07-11 51.25 € |
|
| DF2016/229 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 06/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-07-11 39.6 € |
|
| DF2016/228 - výučbová tabuľka-premeny jednotiek | PUBLICOM s.r.o | 2016-07-11 14 € |
|
| DF2016/227 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-29 223.4 € |
|
| DF2016/226 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-29 174.05 € |
|
| DF2016/225 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-29 149.91 € |
|
| DF2016/224 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-29 55.9 € |
|
| DF2016/223 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-21 396.56 € |
|
| DF2016/222 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-21 335.88 € |
|
| DF2016/221 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-21 227.18 € |
|
| DF2016/220 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-06-21 171 € |
|
| DF2016/219 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 160.03 € |
|
| DF2016/218 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-21 152.56 € |
|
| DF2016/217 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-21 149.31 € |
|
| DF2016/216 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-06-21 130.73 € |
|
| DF2016/215 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 121.65 € |
|
| DF2016/214 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 89.96 € |
|
| DF2016/213 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-21 70.99 € |
|
| DF2016/212 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-06-08 303.65 € |
|
| DF2016/211 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-06-08 246.92 € |
|
| DF2016/210 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-06-08 170.21 € |
|
| DF2016/209 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-08 134.46 € |
|
| DF2016/208 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-08 128.59 € |
|
| DF2016/207 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 118.66 € |
|
| DF2016/206 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 116.41 € |
|
| DF2016/205 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 105.27 € |
|
| DF2016/204 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-06-08 50.4 € |
|
| DF2016/203 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-06-08 40 € |
|
| DF2016/202 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-06-08 16.8 € |
|
| DF2016/201 - doprava školský výlet | ARRIVA LIORBUS, a.s. | 2016-06-29 62.88 € |
|
| DF2016/200 - ŠEVT-tlačivá-vysvedčenia 500 ks | ŠEVT, a.s. | 2016-06-28 97.2 € |
|
| DF2016/199 - učebnice anglického jazyka | Richard Šrobár-Littera | 2016-06-28 36.89 € |
|
| DF2016/198 - revízia elektrických spotrebičov a ruč.náradia | Mgr. Michal Slašťan | 2016-06-22 139.5 € |
|
| DF2016/197 - učebnice angl.jazyka-štátna dotácia | Richard Šrobár-Littera | 2016-06-21 1474 € |
|
| DF2016/196 - notebooky + počítače CVČ | Elektrosped | 2016-06-20 3062.3 € |
|
| DF2016/195 - "Novinky v IS URBIS za r.2016 Patria Štrbské Pleso | MADE, s.r.o. | 2016-06-20 109 € |
|
| DF2016/194 - čistiace prostriedky-ZŠ 70%, ŠKD 15%, CVČ 15% | D.H.Komplet, s.r.o. | 2016-06-20 436.23 € |
|
| DF2016/193 - mobily ŠJ,ZŠ 15.5.16 - 14.6.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-06-20 46.56 € |
|
| DF2016/192 - pevná linka 052016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-06-13 60.53 € |
|
| DF2016/191 - vyúčtovacia fa. el.energia 05/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-06-13 1028.26 € |
|
| DF2016/190 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 05/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-06-13 39.6 € |
|
| DF2016/189 - balík služieb - PRÉMIUM r.2016 | Datakabinet, s.r.o. | 2016-06-13 399 € |
|
| DF2016/188 - bio -T do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2016-06-13 210.6 € |
|
| DF2016/187 - pobyt škola v prírode 2016 | CERES Slovakia, spol. s r.o. | 2016-06-13 1359.7 € |
|
| DF2016/110 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-06-24 170.84 € |
|
| DF2016/103 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-06-24 123.74 € |
|
| DF2016/186 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 465.14 € |
|
| DF2016/185 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 410.26 € |
|
| DF2016/184 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 316.65 € |
|
| DF2016/183 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-24 233.92 € |
|
| DF2016/182 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 211.07 € |
|
| DF2016/181 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-24 209.86 € |
|
| DF2016/180 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-24 205.33 € |
|
| DF2016/179 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-24 202.91 € |
|
| DF2016/178 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-05-24 182.86 € |
|
| DF2016/177 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-24 149.13 € |
|
| DF2016/176 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-24 68.97 € |
|
| DF2016/175 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-24 68.15 € |
|
| DF2016/174 - potraviny | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2016-05-13 395.88 € |
|
| DF2016/173 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-05-13 276.2 € |
|
| DF2016/172 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-13 239.57 € |
|
| DF2016/171 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-13 236.98 € |
|
| DF2016/170 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-13 187.37 € |
|
| DF2016/169 - potraviny | Salim Slovakia s.r.o. | 2016-05-13 140.13 € |
|
| DF2016/168 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-13 116.66 € |
|
| DF2016/167 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-05-13 103.81 € |
|
| DF2016/166 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-05-13 100.32 € |
|
| DF2016/165 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-05-13 90.75 € |
|
| DF2016/164 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-05-18 30.24 € |
|
| DF2016/163 - odborná prehladka HP /hasiacich prístrojov/ | LIVONEC, s.r.o. | 2016-05-18 170.16 € |
|
| DF2016/162 - mobily ŠJ,ZŠ 15.4.16 - 14.5.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-05-18 48.54 € |
|
| DF2016/161 - dodávka sieťok ŠJ a žalúzií ZŠ | František Uličný, PeFe servis | 2016-05-16 223.2 € |
|
| DF2016/160 - odborná prehliadka telových. náradí | Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. | 2016-05-16 185.05 € |
|
| DF2016/159 - seminár o stravovaní ŠJ | KANTORKA, n.o. | 2016-05-10 20 € |
|
| DF2016/158 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 04/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-05-10 39.6 € |
|
| DF2016/157 - vyúčtovacia fa. el.energia 04/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-05-10 1145.99 € |
|
| DF2016/156 - pevná linka 042016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-05-10 54.46 € |
|
| DF2016/155 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-25 699.88 € |
|
| DF2016/154 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-25 454.31 € |
|
| DF2016/153 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 253.79 € |
|
| DF2016/152 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 193.09 € |
|
| DF2016/151 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-04-25 143.4 € |
|
| DF2016/150 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-25 118.67 € |
|
| DF2016/149 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-25 83.04 € |
|
| DF2016/148 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-25 61.57 € |
|
| DF2016/147 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 55.17 € |
|
| DF2016/146 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-25 53.55 € |
|
| DF2016/145 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-04-25 42.24 € |
|
| DF2016/144 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-04-25 40 € |
|
| DF2016/143 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 411.86 € |
|
| DF2016/142 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 356.52 € |
|
| DF2016/141 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-18 290.05 € |
|
| DF2016/140 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-04-18 200.41 € |
|
| DF2016/139 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-04-18 186.41 € |
|
| DF2016/138 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 182.27 € |
|
| DF2016/137 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-04-18 168.48 € |
|
| DF2016/136 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 145.34 € |
|
| DF2016/135 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 112.86 € |
|
| DF2016/134 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 110.35 € |
|
| DF2016/133 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-04-18 94.13 € |
|
| DF2016/132 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 66.2 € |
|
| DF2016/131 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-04-18 53.55 € |
|
| DF2016/130 - Polročné stretnutie ekonómov Permon | RVC Martin | 2016-04-18 184 € |
|
| DF2016/129 - Predplatné časopisu "Škola a stravovanie" | RAABE | 2016-04-18 98 € |
|
| DF2016/128 - servis a revízia výťahu kuchyňa ŠJ | MT-výťahy, s.r.o | 2016-04-18 73.7 € |
|
| DF2016/127 - mobily ŠJ,ZŠ 15.3.16 - 14.4.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-04-18 41.84 € |
|
| DF2016/126 - doprava pelety 10 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-04-11 142.2 € |
|
| DF2016/125 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-04-11 1956 € |
|
| DF2016/124 - vyúčtovacia fa. el.energia 03/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-04-11 1143.58 € |
|
| DF2016/123 - syst.podpora URBIS ZŠ 4-6/2016 | MADE, s.r.o. | 2016-04-11 51.25 € |
|
| DF2016/122 - pevná linka 032016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-04-11 49.72 € |
|
| DF2016/121 - pranie a žehlenie záclon | Ing. Katarína Milkovičová | 2016-04-11 27.6 € |
|
| DF2016/120 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvič. 03/16 | LIVONEC, s.r.o. | 2016-04-11 39.6 € |
|
| DF2016/119 - oprava kuchyns.zariadení ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2016-04-11 191.16 € |
|
| DF2016/118 - čistiace prostriedky ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2016-04-11 141.41 € |
|
| DF2016/117 - členské r.2016- Združenie pedagógov... | Združenie pedagógov zo škôl s reg.výchovou | 2016-04-11 20 € |
|
| DF2016/116 - prac.zošit pre budúc. prvákov dotácia z OcÚ KZ 41 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2016-04-01 92 € |
|
| DF2016/115 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 611.39 € |
|
| DF2016/114 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 418.8 € |
|
| DF2016/113 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 313.02 € |
|
| DF2016/112 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-03-24 195.73 € |
|
| DF2016/111 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2016-03-24 190.28 € |
|
| DF2016/109 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-03-24 164.48 € |
|
| DF2016/108 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 134.92 € |
|
| DF2016/107 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 117.3 € |
|
| DF2016/106 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-03-24 287.04 € |
|
| DF2016/105 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 178.66 € |
|
| DF2016/104 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 176.4 € |
|
| DF2016/102 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-03-24 106.12 € |
|
| DF2016/101 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-03-24 58.41 € |
|
| DF2016/100 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-03-24 40 € |
|
| DF2016/99 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-03-24 36.5 € |
|
| DF2016/98 - balíček pre budúcich prváčikov dotácia z OcÚ KZ 41 | AITEC, s.r.o. | 2016-03-24 396 € |
|
| DF2016/97 - pomôcky na výtv.v. DzSZP 131F FP+VZP 131F+DzSZP | Daffer spol. s r.o. | 2016-03-17 172.48 € |
|
| DF2016/96 - závesová látka - VZP KZ 131F FP z min.r. 2015 | Milan Anton | 2016-03-17 85.38 € |
|
| DF2016/95 - mobily ŠJ,ZŠ 15.2.16 - 14.3.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-03-17 61.38 € |
|
| DF2016/94 - vyúčtovacia fa. el.energia 02/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-03-11 323.15 € |
|
| DF2016/93 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-03-11 2542.8 € |
|
| DF2016/92 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-03-08 162.6 € |
|
| DF2016/91 - revízia komína a dymovodu | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 2016-03-08 145.92 € |
|
| DF2016/90 - činnosť technika PO -ZŠ,ŠKD,dielne,telocvičňa | LIVONEC, s.r.o. | 2016-03-08 39.6 € |
|
| DF2016/89 - oprava tlačiarní | ABEL-Computer, s.r.o. | 2016-03-08 99.6 € |
|
| DF2016/88 - pevná linka 022016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-03-08 50.72 € |
|
| DF2016/87 - seminár mzdy 2016 | RVC Martin | 2016-03-08 19 € |
|
| DF2016/86 - dezinsekcia-odstránenie sršnieho hniezda | Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o. | 2016-03-01 35 € |
|
| DF2016/85 - tonery kopírky | ABEL-Computer, s.r.o. | 2016-03-01 174.12 € |
|
| DF2016/84 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 495.34 € |
|
| DF2016/83 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 299.75 € |
|
| DF2016/82 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2016-02-26 197.45 € |
|
| DF2016/81 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 195.37 € |
|
| DF2016/80 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 190.49 € |
|
| DF2016/79 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 185.26 € |
|
| DF2016/78 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2016-02-26 166.33 € |
|
| DF2016/77 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 166.15 € |
|
| DF2016/76 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 103.46 € |
|
| DF2016/75 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 103.46 € |
|
| DF2016/74 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 83.76 € |
|
| DF2016/73 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 82.44 € |
|
| DF2016/72 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 75.17 € |
|
| DF2016/71 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 66.3 € |
|
| DF2016/70 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2016-02-26 62.4 € |
|
| DF2016/69 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 60.41 € |
|
| DF2016/68 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-02-26 26.25 € |
|
| DF2016/67 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 442.16 € |
|
| DF2016/66 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 397.7 € |
|
| DF2016/65 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-02-26 266.52 € |
|
| DF2016/64 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2016-02-26 230.52 € |
|
| DF2016/63 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 135.41 € |
|
| DF2016/62 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 109.73 € |
|
| DF2016/61 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2016-02-26 101.12 € |
|
| DF2016/60 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 94.35 € |
|
| DF2016/59 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-02-26 83.71 € |
|
| DF2016/58 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 59.39 € |
|
| DF2016/57 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2016-02-26 40 € |
|
| DF2016/56 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-02-26 36.29 € |
|
| DF2016/55 - predpl.č. Manažment školy v praxy r.2016 | Wolters Kluwer s.r.o. | 2016-02-26 68.4 € |
|
| DF2016/54 - Chočské vrchy- pomôcky geografia | Martinus.sk, s.r.o. | 2016-02-26 39.49 € |
|
| DF2016/53 - pomôcky SJ - slovné druhy | PUBLICOM s.r.o | 2016-02-26 69.9 € |
|
| DF2016/52 - CD-samosprávne kraje (VZP 131F) | KVANT, spol, s r.o. | 2016-02-23 64 € |
|
| DF2016/51 - ŠEVT-tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2016-02-23 155.46 € |
|
| DF2016/49 - mobily ŠJ,ZŠ 15.1.16 - 14.2.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-02-18 50.36 € |
|
| DF2016/48 - aktualizácia zákonov r.2016 | PORADCA s.r.o. | 2016-02-18 27.6 € |
|
| DF2016/47 - sada zošitov DzSZP 131F FP z min.r. | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 2016-02-18 200.17 € |
|
| DF2016/46 - pomôcky na hodin y chémie (VZP 131F) | Učebné pomôcky, s.r.o. | 2016-02-18 52.97 € |
|
| DF2016/45 - CD-Slovenské ľudová hodob.nástroje (VZP 131F) | Slovenský ľudový umelecký kolektív -SĽUK | 2016-02-18 8.6 € |
|
| DF2016/44 - učebné pomôcky pre r.1-4 | LegalSoft s.r.o. | 2016-02-18 319.6 € |
|
| DF2016/43 - CD na hudobnú výchovu | Pavelčákovci s.r.o. | 2016-02-18 40 € |
|
| DF2016/42 - aSc Dochádzka | ASC | 2016-02-18 507 € |
|
| DF2016/41 - oprava kuchyns.zariadení ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2016-02-18 136.42 € |
|
| DF2016/40 - publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" | RVC Martin | 2016-02-18 25 € |
|
| DF2016/39 - časopis Slávik 2016 | ARES, s.r.o. | 2016-02-18 2.5 € |
|
| DF2016/38 - vodné od 15.7.2015 do 21.1.2016 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2016-02-18 636.49 € |
|
| DF2016/37 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-02-18 142.2 € |
|
| DF2016/36 - pelety 13 t m.r, 2 132,39 KZ 131F+410,41 KZ 111 | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-02-18 2542.8 € |
|
| DF2016/35 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-02-10 142.2 € |
|
| DF2016/34 - pelety 13 t min.rok KZ 131F | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-02-10 2542.8 € |
|
| DF2016/33 - pevná linka 012016 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-02-10 49.72 € |
|
| DF2016/32 - servis a skúška výťahu kuchyňa ŠJ | MT-výťahy, s.r.o | 2016-02-05 241.7 € |
|
| DF2016/31 - záloha el.energia 02/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-02-05 1065.71 € |
|
| DF2016/30 - doprava lyžiarsky výcvik | SAD LIORBUS, a.s. | 2016-02-01 64.8 € |
|
| DF2016/29 - seminár "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 2016-02-01 39 € |
|
| DF2016/28 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-27 666.75 € |
|
| DF2016/27 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-27 255.15 € |
|
| DF2016/26 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-01-27 173.87 € |
|
| DF2016/25 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-27 100.16 € |
|
| DF2016/24 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-27 71.33 € |
|
| DF2016/23 - seminár účtovníctvo 2016 | RVC Martin | 2016-01-26 19 € |
|
| DF2016/22 - seminár mzdy 2016 | RVC Martin | 2016-01-26 19 € |
|
| DF2016/21 - Bio P2 + P3 +roztok do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2016-01-26 120 € |
|
| DF2016/20 - bio -T do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2016-01-26 300.6 € |
|
| DF2016/19 - mobily ŠJ,ZŠ 15.12.15-14.1.16 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-01-20 52.09 € |
|
| DF2016/18 - doprava pelety 13t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2016-01-20 142.2 € |
|
| DF2016/17 - pelety 13 t min.rok KZ 131F | BIO ENERGO, s.r.o. | 2016-01-20 2542.8 € |
|
| DF2016/16 - nedoplatok el.energia r.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-01-19 649.16 € |
|
| DF2016/15 - fólia maliarska | Grenstave | 2016-01-20 36.14 € |
|
| DF2016/14 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2016-01-19 304.12 € |
|
| DF2016/13 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-19 243.27 € |
|
| DF2016/12 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-19 219.5 € |
|
| DF2016/11 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2016-01-19 165.67 € |
|
| DF2016/10 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2016-01-19 142.25 € |
|
| DF2016/9 - potraviny | Ján Bartánus | 2016-01-19 54.85 € |
|
| DF2016/8 - ubytovanie + PP lyžiarsky výcvik | Juraj Pavelka | 2016-01-12 2719.6 € |
|
| DF2016/7 - zbierky úloh z matematiky CVČ | Martinus.sk, s.r.o. | 2016-01-12 92.94 € |
|
| DF2016/6 - virtuálna knižnica r.2016 | KOMENSKY, s.r.o. | 2016-01-12 198.72 € |
|
| DF2016/5 - poplatok za doménu 13.1.2016-12.1.2017 | WEBLIFE s.r.o | 2016-01-12 48.96 € |
|
| DF2016/4 - pevná linka 122015 | Slovak Telekom, a.s. | 2016-01-12 49.72 € |
|
| DF2016/3 - syst.podpora URBIS ZŠ 1-3/2016 | MADE, s.r.o. | 2016-01-12 51.25 € |
|
| DF2016/2 - služby RVC na rok 2016 | RVC Martin | 2016-01-12 74.74 € |
|
| DF2016/1 - záloha el.energia 01/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2016-01-12 1005.55 € |
|
| DF2015/394 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-12-29 116.4 € |
|
| DF2015/393 - škol. lavice + stoličky CVČ | Daffer spol. s r.o. | 2015-12-28 5302 € |
|
| DF2015/392 - zdrav.materiál do lekárničky | Lekáreň Centrum Ružomberok | 2015-12-28 140.76 € |
|
| DF2015/391 - doprava pelety 10,36 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-12-22 142.2 € |
|
| DF2015/390 - náklady na pelety 10,36 t - CVČ | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-12-22 2026.42 € |
|
| DF2015/389 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 333.46 € |
|
| DF2015/388 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 191.09 € |
|
| DF2015/387 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 211.23 € |
|
| DF2015/386 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 184.37 € |
|
| DF2015/385 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 153.49 € |
|
| DF2015/384 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-12-21 120.06 € |
|
| DF2015/383 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 118.33 € |
|
| DF2015/382 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 49.56 € |
|
| DF2015/381 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 23.98 € |
|
| DF2015/380 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2015-12-21 20 € |
|
| DF2015/379 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-12-21 407.87 € |
|
| DF2015/378 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-12-21 289.69 € |
|
| DF2015/377 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 285.65 € |
|
| DF2015/376 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-12-21 206.62 € |
|
| DF2015/375 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 178.49 € |
|
| DF2015/374 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-12-21 143.52 € |
|
| DF2015/373 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-12-21 133.22 € |
|
| DF2015/372 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 111.49 € |
|
| DF2015/371 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 106.49 € |
|
| DF2015/370 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-12-21 68.64 € |
|
| DF2015/369 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-12-21 61.07 € |
|
| DF2015/368 - náklady na pelety v budove KSLS - CVČ | Obec Liptovské Sliače | 2015-12-21 2154.5 € |
|
| DF2015/367 - náklady na el.energiu v budove KSLS - CVČ | Obec Liptovské Sliače | 2015-12-21 967.66 € |
|
| DF2015/366 - náklady na vodné v budove KSLS - CVČ | Obec Liptovské Sliače | 2015-12-21 100.93 € |
|
| DF2015/365 - angličtina hravé kartičky CVČ | Martinus.sk, s.r.o. | 2015-12-21 168.16 € |
|
| DF2015/364 - angličtina pre malých školákov CVČ | Richard Šrobár-Littera | 2015-12-21 11.33 € |
|
| DF2015/363 - dodávka, výmena amontáž okien ŠJ | František Uličný, PeFe servis | 2015-12-21 5313.91 € |
|
| DF2015/362 - prvouka 1-5 | MediaDIDA s.r.o. | 2015-12-21 133.1 € |
|
| DF2015/361 - mobily ŠJ,ZŠ 15.11.2015 - 14.12.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-12-21 43 € |
|
| DF2015/360 - futbal.dresy - CVČ | Ľuboš Staňo | 2015-12-15 500 € |
|
| DF2015/359 - činnosť technika PO | Mgr. Magdaléna Haličková | 2015-12-15 199.8 € |
|
| DF2015/358 - Zbierky úloh z matematiky - CVČ | MUSICA LITUIRGICA | 2015-12-14 87 € |
|
| DF2015/357 - overenie-nastavenie váh ŠJ | Miroslav Gejdoš - GEVA | 2015-12-14 194.4 € |
|
| DF2015/356 - doprava pelety 13 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-12-11 142.2 € |
|
| DF2015/355 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-12-11 2542.8 € |
|
| DF2015/354 - softver k interktívnej tabuli | PcProfi | 2015-12-11 380 € |
|
| DF2015/353 - Nový pomocník SJ+matematika - CVČ | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2015-12-10 99.2 € |
|
| DF2015/352 - školské potreby | PAPERA s.r.o. | 2015-12-09 895.86 € |
|
| DF2015/351 - kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 2015-12-09 104.75 € |
|
| DF2015/350 - poplatok za inform. auditorovi OcÚ | Prima banka Slovensko, a.s. | 2015-12-09 60 € |
|
| DF2015/349 - dodávka okien ŠKD | František Uličný, PeFe servis | 2015-12-09 4357.5 € |
|
| DF2015/348 - pevná linka 11/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-12-09 49.72 € |
|
| DF2015/347 - záloha el.energia 12/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-12-09 1005.55 € |
|
| DF2015/345-dovoz pelety 13 t | POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. | 2015-11-27 172,80 € |
|
| DF2015/345 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-11-26 2542.8 € |
|
| DF2015/344 - tenisové potreby - CVČ | SEEKER, s.r.o. | 2015-11-26 99.66 € |
|
| DF2015/343 - nábytok do ŠKD | Daffer spol. s r.o. | 2015-11-25 1400 € |
|
| DF2015/342 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-11-25 425.36 € |
|
| DF2015/341 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-11-25 237.58 € |
|
| DF2015/340 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-11-25 227.24 € |
|
| DF2015/339 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-11-25 222.72 € |
|
| DF2015/338 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-11-25 195.26 € |
|
| DF2015/337 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-11-25 119.02 € |
|
| DF2015/336 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-11-25 101.56 € |
|
| DF2015/335 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2015-11-25 86.29 € |
|
| DF2015/334 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2015-11-25 80 € |
|
| DF2015/333 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-11-25 72 € |
|
| DF2015/332 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-11-18 443.03 € |
|
| DF2015/331 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2015-11-18 298.27 € |
|
| DF2015/330 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-11-18 231.38 € |
|
| DF2015/329 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-11-18 218.42 € |
|
| DF2015/328 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-11-18 200.03 € |
|
| DF2015/327 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-11-18 196.67 € |
|
| DF2015/326 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-11-18 133.33 € |
|
| DF2015/325 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-11-18 123.5 € |
|
| DF2015/324 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-11-18 111.82 € |
|
| DF2015/323 - mobily ŠJ,ZŠ 15.10.2015 - 14.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-11-24 57.29 € |
|
| DF2015/322 - Škola v prírode, Testovanie 5 r. SJ,M..... | RAABE | 2015-11-24 57 € |
|
| DF2015/321 - interaktívne technológie VZP | PcProfi | 2015-11-24 700 € |
|
| DF2015/320 - revízia, medzikontrola, servis výťahu | MT-výťahy, s.r.o | 2015-11-10 73.7 € |
|
| DF2015/319 - Učebnice z "Príspevku na učebnice z MŠ" | Richard Šrobár-Littera | 2015-11-10 159.2 € |
|
| DF2015/318 - učebnice z "Príspevku na učebnice z MŠ" | Richard Šrobár-Littera | 2015-11-10 622 € |
|
| DF2015/317 - učebnice z "Príspevku na učebnice z MŠ" | Richard Šrobár-Littera | 2015-11-10 188 € |
|
| DF2015/316 - Regionálne školstvo a právo-ZD | RAABE | 2015-11-10 73.55 € |
|
| DF2015/315 - DATABAZA-TE Prístup do databázy testov ALF SK | PcProfi | 2015-11-10 190 € |
|
| DF2015/314 - pevná linka 10/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-11-10 53.24 € |
|
| DF2015/313 - záloha el.energia 11/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-11-10 1005.55 € |
|
| DF2015/312 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-10-26 463.65 € |
|
| DF2015/311 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-10-26 316.21 € |
|
| DF2015/310 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-10-26 288.21 € |
|
| DF2015/309 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-10-26 270.22 € |
|
| DF2015/308 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-10-26 232.79 € |
|
| DF2015/307 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2015-10-26 182.58 € |
|
| DF2015/306 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-10-26 163.18 € |
|
| DF2015/305 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-26 142.68 € |
|
| DF2015/304 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-26 142.42 € |
|
| DF2015/303 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-26 108.76 € |
|
| DF2015/302 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2015-10-26 67.92 € |
|
| DF2015/301 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-26 52.04 € |
|
| DF2015/300 - potraviny | Fresco s.r.o. | 2015-10-26 40 € |
|
| DF2015/299 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-10-26 9.74 € |
|
| DF2015/298 - doprava pelety 10 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-10-26 142.2 € |
|
| DF2015/297 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-10-26 1956 € |
|
| DF2015/296 - školenie kuričov | Pyro Komplex | 2015-10-21 300 € |
|
| DF2015/295 - závierka r.2015 v RO | RVC Martin | 2015-10-21 19 € |
|
| DF2015/294 - seminár " mzdová účtovníčka na konci .III.aIV.Q ." | RVC Martin | 2015-10-21 19 € |
|
| DF2015/293 - mobily ŠJ,ZŠ 15.09.2015 - 14.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-10-20 41.87 € |
|
| DF2015/292 - dodávka, výmena amontáž okien ŠJ | František Uličný, PeFe servis | 2015-10-20 2991.12 € |
|
| DF2015/291 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-10-15 349.76 € |
|
| DF2015/290 - potraviny | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2015-10-15 296.41 € |
|
| DF2015/289 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-15 256.21 € |
|
| DF2015/288 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-10-15 226.12 € |
|
| DF2015/287 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-15 220.04 € |
|
| DF2015/286 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-15 174.71 € |
|
| DF2015/285 - potraviny | FRUKTAL s.r.o. | 2015-10-15 125.44 € |
|
| DF2015/284 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-10-15 67.34 € |
|
| DF2015/283 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-10-15 52.96 € |
|
| DF2015/282 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-15 49.56 € |
|
| DF2015/281 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-10-15 37.66 € |
|
| DF2015/280 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-10-15 23.94 € |
|
| DF2015/279 - pevná linka 09/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-10-05 49.72 € |
|
| DF2015/278 - syst.podpora URBIS ZŠ 10-12/2015 | MADE, s.r.o. | 2015-10-05 51.25 € |
|
| DF2015/277 - záloha el.energia 10/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-10-05 1005.55 € |
|
| DF2015/276 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-09-29 501.05 € |
|
| DF2015/275 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-09-29 359.31 € |
|
| DF2015/274 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-09-29 208.02 € |
|
| DF2015/273 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-09-29 130.35 € |
|
| DF2015/272 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-29 21.91 € |
|
| DF2015/271 - kancelárske potreby | PC DATA s.r.o. | 2015-09-29 1091.01 € |
|
| DF2015/270 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-09-21 107.57 € |
|
| DF2015/269 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-09-21 136.78 € |
|
| DF2015/268 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-09-21 500.66 € |
|
| DF2015/267 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 102.6 € |
|
| DF2015/266 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 115.9 € |
|
| DF2015/265 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-09-21 504.9 € |
|
| DF2015/264 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-09-21 295.18 € |
|
| DF2015/263 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-09-21 286.76 € |
|
| DF2015/262 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-09-21 257.11 € |
|
| DF2015/261 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2015-09-21 213.51 € |
|
| DF2015/260 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 175.69 € |
|
| DF2015/259 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 128.27 € |
|
| DF2015/258 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-09-21 88.24 € |
|
| DF2015/257 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-09-21 73.08 € |
|
| DF2015/256 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-09-21 72.4 € |
|
| DF2015/255 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-09-21 64.94 € |
|
| DF2015/254 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 59.02 € |
|
| DF2015/253 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 39.3 € |
|
| DF2015/252 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-09-21 27.02 € |
|
| DF2015/251 - prehliadka kotolne,kotla a expanzu VZP | Peter Chudjak | 2015-09-21 105 € |
|
| DF2015/250 - revízia komínov a dymovodov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 2015-09-21 145.92 € |
|
| DF2015/249 - mobily ŠJ,ZŠ 15.08.2015 - 14.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-09-21 46.75 € |
|
| DF2015/248 - úprava fontány | FRIBAU s.r.o. | 2015-09-18 986.12 € |
|
| DF2015/247 - čistiace prostriedky ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2015-09-16 150.72 € |
|
| DF2015/246 - bio -T roztok do odpadov | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2015-09-16 210.6 € |
|
| DF2015/245 - pevná linka 08/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-09-11 44.63 € |
|
| DF2015/244 - záloha el.energia 9/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-09-11 1005.55 € |
|
| DF2015/243 - poist.budo,žiaci,učitelia. od 10.10.15 do 09.10.16 | Generali Poisťovňa | 2015-09-11 716 € |
|
| DF2015/242 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-08-28 200.44 € |
|
| DF2015/241 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-08-28 81.46 € |
|
| DF2015/240 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-08-28 76.52 € |
|
| DF2015/239 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-08-28 80.82 € |
|
| DF2015/238 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-08-28 76.26 € |
|
| DF2015/237 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-08-28 73.98 € |
|
| DF2015/236 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-08-28 39.34 € |
|
| DF2015/235 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-08-28 28.04 € |
|
| DF2015/234 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-08-28 17.86 € |
|
| DF2015/233 - stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | 2015-08-28 186.35 € |
|
| DF2015/232 - triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 2015-08-27 42.98 € |
|
| DF2015/231 - odb.prehl.bleskozv.inštalácie+oprava | Caban Miroslav | 2015-08-26 710 € |
|
| DF2015/230 - poist. majetku-interakt.tab. od 11.9.15 do 11.9.16 | Komunálna poisťovňa | 2015-08-25 32.19 € |
|
| DF2015/229 - pranie a žehlenie záclon a závesov | Ing. Katarína Milkovičová | 2015-08-21 115.92 € |
|
| DF2015/228 - mobily ŠJ,ZŠ 15.07.2015 - 14.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-08-20 44.56 € |
|
| DF2015/227 - asc Agenda upgrade ZŠ z 2015 na 2016 | ASC | 2015-08-20 129 € |
|
| DF2015/226 - pevná linka 07/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-08-20 35.83 € |
|
| DF2015/225 - záloha el.energia 8/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-08-03 1005.55 € |
|
| DF2015/224 - lak na parkety | Symparkett Bratislava spol. s r.o. | 2015-07-31 652.79 € |
|
| DF2015/223 - mobily ŠJ,ZŠ 15.06.2015 - 14.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-07-30 44.88 € |
|
| DF2015/222 - vodné od 1.1.2015 do 12.3.2015 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2015-07-30 309.73 € |
|
| DF2015/221 - zátky do lavíc a stoličiek | LINEA SK, spol. s r.o. | 2015-07-30 120 € |
|
| DF2015/220 - ŠEVT - tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2015-07-30 71.22 € |
|
| DF2015/219 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-07-20 155.08 € |
|
| DF2015/218 - Novinky v IS URBIS za rok 2015 | MADE, s.r.o. | 2015-07-09 105 € |
|
| DF2015/217 - pevná linka 06/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-07-09 37.5 € |
|
| DF2015/216 - záloha el.energia 7/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-07-09 1005.55 € |
|
| DF2015/215 - syst.podpora URBIS ZŠ,ŠJ 7-9/2015 | MADE, s.r.o. | 2015-07-09 51.25 € |
|
| DF2015/214 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-07-09 64.87 € |
|
| DF2015/213 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-07-09 392.4 € |
|
| DF2015/212 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-07-09 91.99 € |
|
| DF2015/211 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-07-09 87.79 € |
|
| DF2015/210 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-07-09 78.74 € |
|
| DF2015/209 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-07-09 52.2 € |
|
| DF2015/208 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-07-09 26.56 € |
|
| DF2015/207 - PC, monitor. klávesnica | Alza.cz a.s. | 2015-07-01 264.5 € |
|
| DF2015/206 - asc Rozvrhy 2016 | ASC | 2015-07-01 63 € |
|
| DF2015/205 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 54.29 € |
|
| DF2015/204 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-26 55.5 € |
|
| DF2015/203 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-06-23 86.22 € |
|
| DF2015/202 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-06-23 86.59 € |
|
| DF2015/201 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-06-23 89.84 € |
|
| DF2015/200 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-06-23 93.6 € |
|
| DF2015/199 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 97.81 € |
|
| DF2015/198 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 130.1 € |
|
| DF2015/197 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-06-23 166.43 € |
|
| DF2015/196 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 221.33 € |
|
| DF2015/195 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-06-23 225.89 € |
|
| DF2015/194 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-06-23 239.42 € |
|
| DF2015/193 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-06-23 379.01 € |
|
| DF2015/192 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-06-23 53.42 € |
|
| DF2015/191 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-06-23 260.56 € |
|
| DF2015/190 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-06-23 247.08 € |
|
| DF2015/189 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-06-23 206.21 € |
|
| DF2015/188 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 151.27 € |
|
| DF2015/187 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-06-23 111.94 € |
|
| DF2015/186 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 108.04 € |
|
| DF2015/185 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-06-23 99.76 € |
|
| DF2015/184 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-06-23 88.92 € |
|
| DF2015/183 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-06-23 21.53 € |
|
| DF2015/182 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-06-23 16.7 € |
|
| DF2015/181 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-06-23 14.23 € |
|
| DF2015/180 - služby technika PO 01-06/2015 | Mgr. Magdaléna Haličková | 2015-06-23 199.8 € |
|
| DF2015/179 - mobily ŠJ,ZŠ 15.05.2015 - 14.06.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-06-23 46.06 € |
|
| DF2015/178 - knihy - učebnice nemčiny | OXICO | 2015-06-23 211.4 € |
|
| DF2015/177 - pred. č.Škola a stravovanie od 1.5.2015- 30.4.2016 | RAABE | 2015-06-11 98 € |
|
| DF2015/176 - pevná linka 05/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-06-08 38.44 € |
|
| DF2015/175 - bio -T do odpadu | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2015-06-03 210.6 € |
|
| DF2015/174 - záloha el.energia 6/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-06-03 1005.55 € |
|
| DF2015/173 - čistenie kanalizácie | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2015-05-27 95.44 € |
|
| DF2015/172 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-05-27 392.04 € |
|
| DF2015/171 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-05-27 316.92 € |
|
| DF2015/170 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-05-27 261.66 € |
|
| DF2015/169 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-05-27 164.24 € |
|
| DF2015/168 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-05-27 80.61 € |
|
| DF2015/167 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-05-27 47.8 € |
|
| DF2015/166 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-05-21 424.36 € |
|
| DF2015/165 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-05-21 204.14 € |
|
| DF2015/164 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-05-21 123.84 € |
|
| DF2015/163 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-05-21 199.61 € |
|
| DF2015/162 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-05-21 192.82 € |
|
| DF2015/161 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-05-21 167.04 € |
|
| DF2015/160 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-05-21 164.46 € |
|
| DF2015/159 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-05-21 142.31 € |
|
| DF2015/158 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-05-21 126.89 € |
|
| DF2015/157 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-05-21 115.21 € |
|
| DF2015/156 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-05-21 72.7 € |
|
| DF2015/155 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-05-21 47.8 € |
|
| DF2015/154 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-05-21 36.43 € |
|
| DF2015/153 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-05-21 32.98 € |
|
| DF2015/152 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-05-21 27.43 € |
|
| DF2015/151 - balík služieb - PRÉMIUM r.2015 | Datakabinet, s.r.o. | 2015-05-20 399 € |
|
| DF2015/150 - mobily ŠJ,ZŠ 15.04.2015 - 14.05.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-05-19 47.59 € |
|
| DF2015/149 - odb.prehliadka hasiacich prístrojov | LIVONEC, s.r.o. | 2015-05-13 204.12 € |
|
| DF2015/148 - odb.prehliad. a odstrán.závad na telových.náradí | Mgr. Marian Bačík | 2015-05-11 204.35 € |
|
| DF2015/147 - pevná linka 04/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-05-11 35.83 € |
|
| DF2015/146 - záloha el.energia 5/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-05-05 1005.55 € |
|
| DF2015/145 - Konzult.stretnutie k Personalistike a mzdám | RVC Martin | 2015-04-30 114 € |
|
| DF2015/144 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-04-28 292.01 € |
|
| DF2015/143 - potraviny | AG FOODS SK s.r.o. | 2015-04-28 233.18 € |
|
| DF2015/142 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-04-28 135.01 € |
|
| DF2015/141 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-04-20 129.64 € |
|
| DF2015/140 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-28 127.26 € |
|
| DF2015/139 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-28 122.03 € |
|
| DF2015/138 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-28 47.8 € |
|
| DF2015/137 - prepchatie kanalizácie, vyčistenie žumpy | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2015-04-29 106.8 € |
|
| DF2015/136 - dokumentácia ZŠ 04/2015+bonus | RAABE | 2015-04-27 44.95 € |
|
| DF2015/135 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2015-04-23 0.49 € |
|
| DF2015/134 - ŠEVT - tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2015-04-23 138.18 € |
|
| DF2015/133 - doprava pelety 8 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-04-23 142.2 € |
|
| DF2015/132 - pelety 8,00 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-04-23 1564.8 € |
|
| DF2015/131 - mobily ŠJ,ZŠ 15.03.2015 - 14.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-04-20 47.81 € |
|
| DF2015/130 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-04-20 241.42 € |
|
| DF2015/129 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-04-20 28.38 € |
|
| DF2015/128 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-04-20 386.91 € |
|
| DF2015/127 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-04-20 191.36 € |
|
| DF2015/126 - potraviny | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2015-04-20 134.65 € |
|
| DF2015/125 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-20 102.6 € |
|
| DF2015/124 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-20 64.98 € |
|
| DF2015/123 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-20 81.92 € |
|
| DF2015/122 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-04-20 363.25 € |
|
| DF2015/121 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-04-20 280.58 € |
|
| DF2015/120 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-04-20 197.96 € |
|
| DF2015/119 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-04-20 147.79 € |
|
| DF2015/118 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-04-20 111.16 € |
|
| DF2015/117 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-20 96.67 € |
|
| DF2015/116 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-04-20 96.43 € |
|
| DF2015/115 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-20 95.42 € |
|
| DF2015/114 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-04-20 85.5 € |
|
| DF2015/113 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-04-20 23.51 € |
|
| DF2015/112 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-04-20 12.66 € |
|
| DF2015/111 - doprava pelety 8 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-04-14 142.2 € |
|
| DF2015/110 - seminár účtov. a rozp.pre RO | RVC Martin | 2015-04-14 38 € |
|
| DF2015/109 - pelety 8,00 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-04-13 1564.8 € |
|
| DF2015/108 - pevná linka 032015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-04-13 45.53 € |
|
| DF2015/107 - syst.podpora URBIS ZŠ,ŠJ 4-6/2015 | MADE, s.r.o. | 2015-04-08 51.25 € |
|
| DF2015/106 - záloha el.energia 4/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-04-08 1005.55 € |
|
| DF2015/83 - čistiace prostriedky | D.H.Komplet, s.r.o. | 2015-04-01 774.92 € |
|
| DF2015/105 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-03-31 885.24 € |
|
| DF2015/104 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-03-31 216.67 € |
|
| DF2015/103 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-03-31 172.58 € |
|
| DF2015/102 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-03-31 168.34 € |
|
| DF2015/101 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 140.76 € |
|
| DF2015/100 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-03-31 131.85 € |
|
| DF2015/99 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 128.17 € |
|
| DF2015/98 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-03-31 123.36 € |
|
| DF2015/97 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-03-31 120.38 € |
|
| DF2015/96 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-03-31 113.52 € |
|
| DF2015/95 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 91.66 € |
|
| DF2015/94 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 46.02 € |
|
| DF2015/93 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-03-31 181.98 € |
|
| DF2015/92 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 176.21 € |
|
| DF2015/91 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-03-31 164.93 € |
|
| DF2015/90 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-03-31 162.64 € |
|
| DF2015/89 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 118.22 € |
|
| DF2015/88 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-03-31 88.78 € |
|
| DF2015/87 - potraviny | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2015-03-31 67.49 € |
|
| DF2015/86 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-03-31 34.5 € |
|
| DF2015/85 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-03-31 26.88 € |
|
| DF2015/84 - potraviny | LUNYS s.r.o. | 2015-03-31 21.64 € |
|
| DF2015/82 - odb.prehliadky a skúšky elektroinšt.a vyprac.správ | Caban Miroslav | 2015-03-27 260 € |
|
| DF2015/81 - kancelárske potreby VZP r.2014 131E | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 2015-03-27 225.24 € |
|
| DF2015/80 - zošity deti zo SZP r.2014 131E | ĽUPČIANKA, s.r.o. | 2015-03-27 159.29 € |
|
| DF2015/79 - vodné od 1.1.2015 do 12.3.2015 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2015-03-26 200.52 € |
|
| DF2015/78 - Inf.-konz.seminár Samospr. školy a škol.stravovan | Národný ústav celoživot.vzdelávania, Regionálne pracovisko | 2015-03-19 10 € |
|
| DF2015/77 - mobily ŠJ,ZŠ 15.02.2015 - 14.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-03-18 41.06 € |
|
| DF2015/76 - dodávka, výmena amontáž okien ZŠ r.5-9 | František Uličný, PeFe servis | 2015-03-16 6544.6 € |
|
| DF2015/75 - pelety 13,00 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-03-16 2542.8 € |
|
| DF2015/74 - doprava pelety 13 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-03-16 142.2 € |
|
| DF2015/73 - Polročné stretnutie pre RŠ Permon | RVC Martin | 2015-03-11 180 € |
|
| DF2015/72 - ŠEVT - tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2015-03-09 37.56 € |
|
| DF2015/71 - ŠEVT - tlačivá | ŠEVT, a.s. | 2015-03-09 56.58 € |
|
| DF2015/70 - pevná linka 022015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-03-09 35.83 € |
|
| DF2015/69 - záloha el.energia 3/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-03-09 1005.55 € |
|
| DF2015/68 - pelety 13,02 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-03-06 2546.71 € |
|
| DF2015/67 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-02-27 441.52 € |
|
| DF2015/66 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-02-27 234.01 € |
|
| DF2015/65 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-02-27 179.53 € |
|
| DF2015/64 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-27 87.8 € |
|
| DF2015/63 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-27 147.07 € |
|
| DF2015/62 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-02-27 140.65 € |
|
| DF2015/61 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-27 131.53 € |
|
| DF2015/60 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-02-27 91.02 € |
|
| DF2015/59 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-02-27 70.56 € |
|
| DF2015/58 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-27 48.31 € |
|
| DF2015/57 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-27 33.77 € |
|
| DF2015/56 - hoblice 2 kusy | Daffer spol. s r.o. | 2015-02-27 1300 € |
|
| DF2015/55 - doprava pelety 13,02 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-02-25 142.2 € |
|
| DF2015/54 - odpadkové koše 12 ks | MEVA-SK, s.r.o. | 2015-02-25 356.16 € |
|
| DF2015/53 - časopis Slávik 2015 | ARES, s.r.o. | 2015-02-25 2.5 € |
|
| DF2015/52 - seminár Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v Z | Národný ústav celoživot.vzdelávania, Regionálne pracovisko | 2015-02-25 20 € |
|
| DF2015/51 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-02-20 387.72 € |
|
| DF2015/50 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-02-20 360.65 € |
|
| DF2015/49 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-02-20 188.75 € |
|
| DF2015/48 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-20 175.81 € |
|
| DF2015/47 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-02-20 158.64 € |
|
| DF2015/46 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-20 87.48 € |
|
| DF2015/45 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-20 22.68 € |
|
| DF2015/44 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-02-20 12.4 € |
|
| DF2015/43 - mobily ŠJ,ZŠ 15.01.2015 - 14.02.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-02-18 60.52 € |
|
| DF2015/42 - doprava pelety 13,9 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-02-16 142.2 € |
|
| DF2015/41 - prepchatie kanalizácie | Milan Kmoško - STAVOS | 2015-02-16 95.24 € |
|
| DF2015/40 - seminár účtov. a rozp.pre RO | RVC Martin | 2015-02-09 19 € |
|
| DF2015/39 - dokumentácia ZŠ 02/2015+bonus | RAABE | 2015-02-09 45.85 € |
|
| DF2015/38 - pevná linka 012015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-02-09 35.83 € |
|
| DF2015/37 - pelety 13,9 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-02-09 2718.84 € |
|
| DF2015/36 - bio roztok P2+P3 | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2015-02-09 90 € |
|
| DF2015/35 - členské r.2015- Združenie pedagógov... | Združenie pedagógov zo škôl s reg.výchovou | 2015-02-09 20 € |
|
| DF2015/34 - záloha el.energia 2/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-02-06 1005.55 € |
|
| DF2015/33 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-02-06 2542.8 € |
|
| DF2015/32 - doprava pelety 13 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-02-06 142.2 € |
|
| DF2015/31 - vodné 09-12/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2015-02-06 233.06 € |
|
| DF2015/30 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-01-29 443.61 € |
|
| DF2015/29 - potraviny | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2015-01-29 424.93 € |
|
| DF2015/28 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-01-29 423.12 € |
|
| DF2015/27 - potraviny | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2015-01-29 259.41 € |
|
| DF2015/26 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-01-29 185.87 € |
|
| DF2015/25 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-01-29 154 € |
|
| DF2015/24 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-01-29 146.02 € |
|
| DF2015/23 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-01-29 124.49 € |
|
| DF2015/22 - potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 2015-01-29 119.26 € |
|
| DF2015/21 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-01-29 66.96 € |
|
| DF2015/20 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-01-29 54.56 € |
|
| DF2015/19 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-01-29 48.14 € |
|
| DF2015/18 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-01-29 23.04 € |
|
| DF2015/17 - seminár "povinnosti mzdovej účtovníčky..." | RVC Martin | 2015-01-21 19 € |
|
| DF2015/16 - služby RVC na rok 2015 | RVC Martin | 2015-01-21 75.01 € |
|
| DF2015/15 - virtuálna knižnica r.2015 | KOMENSKY, s.r.o. | 2015-01-21 198.72 € |
|
| DF2015/14 - mobily ŠJ,ZŠ 01/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-01-21 50.38 € |
|
| DF2015/13 - pelety 12,474 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2015-01-21 2439.91 € |
|
| DF2015/12 - doprava pelety 12,47 t | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2015-01-21 142.2 € |
|
| DF2015/11 - potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 2015-01-21 513.17 € |
|
| DF2015/10 - potraviny | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2015-01-21 191.47 € |
|
| DF2015/9 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-01-21 120.79 € |
|
| DF2015/8 - potraviny | Ján Bartánus | 2015-01-21 84.56 € |
|
| DF2015/7 - potraviny | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2015-01-21 95.46 € |
|
| DF2015/6 - nedoplatok el.energia r.2014 | SSE | 2015-01-19 31.35 € |
|
| DF2015/5 - syst.podpora URBIS ZŠ 1-3/2015 | MADE, s.r.o. | 2015-01-19 51.25 € |
|
| DF2015/4 - syst.podpora URBIS ŠJ 1-3/2015 | MADE, s.r.o. | 2015-01-19 62.75 € |
|
| DF2015/3 - pevná linka 122014 | Slovak Telekom, a.s. | 2015-01-19 35.83 € |
|
| DF2015/2 - seminár Vnútorné predpisy škôl... | IPEKO Zvolen s.r.o. | 2015-01-19 33 € |
|
| DF2015/1 - záloha el.energia 1/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2015-01-10 1023.94 € |
|
| DF2014/241 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2014-12-30 0.5 € |
|
| DF2014/240 - potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2014-12-16 245.16 € |
|
| DF2014/239 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-12-16 239.71 € |
|
| DF2014/238 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-12-16 232.33 € |
|
| DF2014/237 - potraviny ŠJ | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2014-12-16 227.04 € |
|
| DF2014/236 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-12-16 198.37 € |
|
| DF2014/235 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-12-16 108.84 € |
|
| DF2014/234 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-12-16 105.43 € |
|
| DF2014/233 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-12-16 47.6 € |
|
| DF2014/232 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-12-16 46.02 € |
|
| DF2014/231 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-12-16 44.06 € |
|
| DF2014/230 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-12-16 29.88 € |
|
| DF2014/229 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-12-16 17.16 € |
|
| DF2014/228 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-12-23 211.08 € |
|
| DF2014/227 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-12-23 210.78 € |
|
| DF2014/226 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-12-23 163.63 € |
|
| DF2014/225 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-12-23 113.05 € |
|
| DF2014/224 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-12-23 50 € |
|
| DF2014/223 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-12-23 35.64 € |
|
| DF2014/222 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-12-23 18.32 € |
|
| DF2014/221 - detekcia poruchy PC ŠJ + výjazd | GIGABIT, s.r.o. | 2014-12-30 12.5 € |
|
| DF2014/220 - Prístup do databázy testov ALF SK12, Interak.prog. | Interaktívna škola, s.r.o. | 2014-12-22 460 € |
|
| DF2014/219 - telefón - ST 011/14 mobily (ŠJ, R, ÚČT) | Slovak Telekom, a.s. | 2014-12-22 47.12 € |
|
| DF2014/218 - pelety 9,36 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-12-18 1830.82 € |
|
| DF2014/217 - dovoz - pelety (9,3t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-12-18 142.2 € |
|
| DF2014/216 - Dokumentácia základnej školy - december 14 + bonus | RAABE | 2014-12-12 44.8 € |
|
| DF2014/194 - dovoz - pelety (14t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-12-11 142.2 € |
|
| DF2014/193 - služby technika PO 03-12/2014 | Mgr. Magdaléna Haličková | 2014-12-11 333 € |
|
| DF2014/192 - tonery | Michal Adamec-Wonka | 2014-12-11 446.31 € |
|
| DF2014/191 - telefón - ST 11/14 pevné linky ZŠ + ŠJ | Slovak Telekom, a.s. | 2014-12-11 35.83 € |
|
| DF2014/190 - pelety 14 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-12-11 2738.4 € |
|
| DF2014/189 - materiál na údržbu WC | Obec Liptovské Sliače | 2014-12-04 1962.98 € |
|
| DF2014/188 - rozvrhová tabuľa, magn.sada pásiek + rozvrh | Maquita S.r.o. | 2014-12-05 185.65 € |
|
| DF2014/187 - stavebné práce -WC 5-9 | Branislav Antol | 2014-12-03 560 € |
|
| DF2014/215 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-11-26 441.47 € |
|
| DF2014/214 - potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2014-11-26 343.28 € |
|
| DF2014/213 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-11-26 171.42 € |
|
| DF2014/212 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-11-26 151.99 € |
|
| DF2014/211 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-11-26 22.82 € |
|
| DF2014/210 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-11-21 296.88 € |
|
| DF2014/209 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-11-21 242.46 € |
|
| DF2014/208 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-11-21 232.03 € |
|
| DF2014/207 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-11-21 188.38 € |
|
| DF2014/206 - potraviny ŠJ | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2014-11-21 178.97 € |
|
| DF2014/205 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-11-21 172.8 € |
|
| DF2014/204 - potraviny ŠJ | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2014-11-21 136.07 € |
|
| DF2014/203 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-11-21 132.49 € |
|
| DF2014/202 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-11-21 85.54 € |
|
| DF2014/201 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-11-21 84.89 € |
|
| DF2014/200 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-11-21 84.67 € |
|
| DF2014/199 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-11-21 56.78 € |
|
| DF2014/198 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-11-21 46.02 € |
|
| DF2014/197 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-11-21 23.92 € |
|
| DF2014/196 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-11-21 22.6 € |
|
| DF2014/195 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-11-21 17.05 € |
|
| DF2014/186 - telefón - ST 010/14 mobily (ŠJ, R, ÚČT) | Slovak Telekom, a.s. | 2014-11-21 46.56 € |
|
| DF2014/185 - dovoz - pelety (13t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-11-21 142.2 € |
|
| DF2014/184 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-11-21 2542.8 € |
|
| DF2014/183 - stavebné práce -WC 5-9 | Ladislav Gejdoš | 2014-11-19 1196.55 € |
|
| DF2014/182 - stavebné práce -WC 5-9 | Ladislav Gejdoš | 2014-11-19 931 € |
|
| DF2014/181 - telefón - ST 10/14 pevné linky | Slovak Telekom, a.s. | 2014-11-12 40.82 € |
|
| DF2014/180 - skrine 8 kusov ŠKD | Daffer spol. s r.o. | 2014-11-05 1400 € |
|
| DF2014/179 - školské stoly 9 kusov + stoličky 18 | Daffer spol. s r.o. | 2014-11-05 1143 € |
|
| DF2014/178 - školské stoly 9 kusov + stoličky 18 | Daffer spol. s r.o. | 2014-11-05 1143 € |
|
| DF2014/177 - Dokumentácia základnej školy - október 14 + bonus | RAABE | 2014-11-05 44.8 € |
|
| DF2014/176 - potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. Púchov | 2014-10-28 499.87 € |
|
| DF2014/175 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-10-28 445.99 € |
|
| DF2014/174 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-10-28 350 € |
|
| DF2014/173 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-10-28 287.04 € |
|
| DF2014/172 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-28 239.11 € |
|
| DF2014/171 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-10-28 214.86 € |
|
| DF2014/170 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-10-28 146.77 € |
|
| DF2014/169 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-28 137.82 € |
|
| DF2014/168 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-28 107.84 € |
|
| DF2014/167 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-10-28 91.48 € |
|
| DF2014/166 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-10-28 91.2 € |
|
| DF2014/165 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-28 88.13 € |
|
| DF2014/164 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-28 36.82 € |
|
| DF2014/163 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-10-28 25.1 € |
|
| DF2014/162 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-10-28 22.6 € |
|
| DF2014/161 - časopis SME 186 ks UT.,186 ks STR | PETIT PRESS | 2014-10-27 669.6 € |
|
| DF2014/160 - badmintonové loptičky | SEEKER, s.r.o. | 2014-10-24 179.73 € |
|
| DF2014/159 - predl.mesačníka Manažment školy r.2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 2014-10-24 66 € |
|
| DF2014/158 - potraviny ŠJ | ASTERA, s.r.o. Trenčín | 2014-10-17 96.46 € |
|
| DF2014/157 - potraviny ŠJ | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 2014-10-17 335.92 € |
|
| DF2014/156 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-17 197.42 € |
|
| DF2014/155 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-10-17 122.66 € |
|
| DF2014/154 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-10-17 100.91 € |
|
| DF2014/153 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-10-17 78.8 € |
|
| DF2014/152 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-10-17 49.21 € |
|
| DF2014/151 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-10-17 45.12 € |
|
| DF2014/150 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-10-17 19.07 € |
|
| DF2014/149 - potraviny ŠJ | LUNYS s.r.o. | 2014-10-17 17.8 € |
|
| DF2014/148 - doprava-adventný zájazd | ADRIA-AVP s.r.o | 2014-10-21 508.2 € |
|
| DF2014/147 - telefón - ST 09/14 mobily (ŠJ, R, ÚČT) | Slovak Telekom, a.s. | 2014-10-21 74.6 € |
|
| DF2014/146 - seminár účtovníctvo RO a PO - účtovná závierka | RVC Martin | 2014-10-21 17 € |
|
| DF2014/145 - seminár účtovníctvo RO a PO - mzdová a pers.agenda | RVC Martin | 2014-10-21 17 € |
|
| DF2014/144 - Konferencia URBIS-Novinky v IS URBIS r.2014 | MADE, s.r.o. | 2014-10-20 105 € |
|
| DF2014/143 - badmintonová sieť | COMAN, s.r.o. | 2014-10-09 139.2 € |
|
| DF2014/142 - oprava smažiacej panvice - ŠJ | TEDOSS, s.r.o. | 2014-10-13 107.34 € |
|
| DF2014/141 - odborná konferencia - inšt.vzdel. ped. a odb. | PROEDUKO-Inštitút vzdelávania ped. a odb. | 2014-10-13 30 € |
|
| DF2014/140 - Obnova databázy | MADE, s.r.o. | 2014-10-13 50 € |
|
| DF2014/139 - telefón - ST 09/14 tel. 044/4372195 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-10-13 35.11 € |
|
| DF2014/138 - zošity deti zo SZP | Daffer spol. s r.o. | 2014-10-06 111.8 € |
|
| DF2014/137 - archívne spony | Daffer spol. s r.o. | 2014-10-06 28 € |
|
| DF2014/136 - systémová podpora URBIS ŠJ 10-12/2014 | MADE, s.r.o. | 2014-10-06 62.75 € |
|
| DF2014/135 - systémová podpora URBIS 10-12/2014 | MADE, s.r.o. | 2014-10-06 51.25 € |
|
| DF2014/134 - dovoz - pelety (15t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-10-06 142.2 € |
|
| DF2014/133 - pelety 15 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-10-06 2934 € |
|
| DF2014/132 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-29 55.82 € |
|
| DF2014/131 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-26 598.52 € |
|
| DF2014/130 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-26 559.76 € |
|
| DF2014/129 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-26 367.71 € |
|
| DF2014/128 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-26 303.24 € |
|
| DF2014/127 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-26 261.57 € |
|
| DF2014/126 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-26 160.06 € |
|
| DF2014/125 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-26 125.71 € |
|
| DF2014/124 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-09-26 108.54 € |
|
| DF2014/123 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-09-26 106.5 € |
|
| DF2014/122 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-26 88.78 € |
|
| DF2014/121 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-22 262.4 € |
|
| DF2014/120 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-09-22 182.83 € |
|
| DF2014/119 - potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 2014-09-22 175.25 € |
|
| DF2014/118 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-22 146.82 € |
|
| DF2014/117 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-22 114.26 € |
|
| DF2014/116 - potraviny ŠJ | OVOCENTRUM spol. s r.o. | 2014-09-22 89.11 € |
|
| DF2014/115 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-22 86.83 € |
|
| DF2014/114 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-22 51.34 € |
|
| DF2014/113 - bežecké tretry | SaSynShop Igor Stašek | 2014-09-23 121.95 € |
|
| DF2014/112 - sieťové káble, WIFI... | Alza.cz a.s. | 2014-09-29 205.25 € |
|
| DF2014/111 - predplatné "Aktualizácií 2015" | PORADCA s.r.o. | 2014-09-29 27.6 € |
|
| DF2014/110 - stavebný materiál (oprava WC OcÚ) | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 2014-09-29 631.67 € |
|
| DF2014/109 - vodné III.Q/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2014-09-29 367.92 € |
|
| DF2014/108 - Dokumentácia základnej školy - august 14 + bonus | RAABE | 2014-09-29 46.55 € |
|
| DF2014/107 - telefón - ST 08/14 mobily | Slovak Telekom, a.s. | 2014-09-29 39.61 € |
|
| DF2014/106 - futb.lopty, sieť, kompresor na lopty... | TRINET Cor., s.r.o. | 2014-09-29 101.7 € |
|
| DF2014/105 - potraviny ŠJ | Ján Bartánus | 2014-09-22 46.2 € |
|
| DF2014/104 - prehliadka kotolne, kotla a expanzomatu | Peter Chudjak | 2014-09-19 75 € |
|
| DF2014/103 - stopky,latka na skok, švihadlo... | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 2014-09-19 123.98 € |
|
| DF2014/102 - Stravné - príspevok zo SF 08/14 doplatok | Školská jedáleň | 2014-09-04 25 € |
|
| DF2014/101 - asc Rozvrhy 2015 | ASC | 2014-09-12 63 € |
|
| DF2014/100 - predplatné účt. ROPO 11.2014-10.2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 2014-09-12 72 € |
|
| DF2014/099 - telefón - ST 08/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-09-12 13.14 € |
|
| DF2014/098 - Stravné hradené zamestnávateľom 08/14 | Školská jedáleň | 2014-09-04 204.13 € |
|
| DF2014/097 - Stravné - príspevok zo SF 08/14 | Školská jedáleň | 2014-09-04 12.25 € |
|
| DF2014/096 - telefón - ST 08/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-08-20 18.38 € |
|
| DF2014/095 - Bio P2+P3 roztok | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 2014-08-15 210 € |
|
| DF2014/094 - Tlačivá - CP, triedne knihy, rozvrh... | ŠEVT, a.s. | 2014-08-12 61.01 € |
|
| DF2014/093 - pranie a žehlenie záclony+závesy | Ing. Katarína Milkovičová | 2014-08-12 157.32 € |
|
| DF2014/092 - Dokumentácia základnej školy - jún 14 + bonus | RAABE | 2014-08-12 46.55 € |
|
| DF2014/091 - telefón - ST 07/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-08-12 13.14 € |
|
| DF2014/090 - školenie - ekonómov RO a PO | RVC Martin | 2014-08-12 110 € |
|
| DF2014/089 - Stravné hradené zamestnávateľom 07/14 | Školská jedáleň | 2014-08-08 67.13 € |
|
| DF2014/088 - Stravné - príspevok zo SF 07/14 | Školská jedáleň | 2014-08-08 12.25 € |
|
| DF2014/087 - pružná doska technická (doskočisko), RDSTobrubník, | REGUMAMI, s.r.o. | 2014-08-06 1038 € |
|
| DF2014/086 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2014-07-25 0.49 € |
|
| DF2014/085 - drevená garniža jednotyčová Dub zlatý 300cm | Jaja s.r.o. | 2014-07-30 41 € |
|
| DF2014/084 - telefón - ST 07/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-07-23 17.09 € |
|
| DF2014/083 - Stravné hradené zamestnávateľom 06/14 | Školská jedáleň | 2014-07-10 534.3 € |
|
| DF2014/082 - Stravné - príspevok zo SF 06/14 | Školská jedáleň | 2014-07-10 96 € |
|
| DF2014/081 - telefón - ST 06/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-07-09 13.14 € |
|
| DF2014/080 - systémová podpora URBIS 07-09/2014 | MADE, s.r.o. | 2014-07-07 51.25 € |
|
| DF2014/079 - ASC agenda upgrade ZŠ z 2014 na 2015 | ASC | 2014-07-03 129 € |
|
| DF2014/078 - vodné II.Q/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2014-07-03 282.89 € |
|
| DF2014/077 - Triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 2014-06-26 40.8 € |
|
| DF2014/076 - Dokumentácia základnej školy - apr.14 + bonus | RAABE | 2014-06-25 44.8 € |
|
| DF2014/075 - Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov | PRAMEŇ Liptovské Sliače, s.r.o. | 2014-06-23 214.5 € |
|
| DF2014/074 - čistiace prostr. (Jar, Fixinela, Savo, Pulirapid, | D.H.Komplet, s.r.o. | 2014-06-23 510.13 € |
|
| DF2014/073 - telefón - ST 06/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-06-23 17.69 € |
|
| DF2014/072 - Stravné hradené zamestnávateľom 05/14 | Školská jedáleň | 2014-06-12 513.75 € |
|
| DF2014/071 - Stravné - príspevok zo SF 05/14 | Školská jedáleň | 2014-06-12 93.25 € |
|
| DF2014/070 - predplatné PORADCA 2015 | PORADCA s.r.o. | 2014-06-09 49.8 € |
|
| DF2014/069 - telefón - ST 05/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-06-09 17.54 € |
|
| DF2014/068 - Stravné - príspevok zo SF 04/14 | Školská jedáleň | 2014-05-28 93.5 € |
|
| DF2014/067 - Stravné hradené zamestnávateľom 04/14 | Školská jedáleň | 2014-05-28 516.49 € |
|
| DF2014/066 - odb.prehliadka a odstr. závad na telocvič.náradí | M-art Roman Mesiarik | 2014-05-22 20 € |
|
| DF2014/065 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2014-05-22 0.74 € |
|
| DF2014/064 - balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 2014-05-21 399 € |
|
| DF2014/063 - Dokumentácia základnej školy - ZD | RAABE | 2014-05-21 79.75 € |
|
| DF2014/062 - kontrola a oprava PHP, hydrantu, tlakovanie hadíc | LIVONEC, s.r.o. | 2014-05-21 194.04 € |
|
| DF2014/061 - preprava osôb - tuzemsko RBK (LS-LM a späť) | SAD LIORBUS, a.s. | 2014-05-21 198.24 € |
|
| DF2014/060 - odb.prehliadka a odstr. závad na telocvič.náradí | Mgr. Marian Bačík | 2014-05-21 177.04 € |
|
| DF2014/059 - telefón - ST 05/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-05-21 17.49 € |
|
| DF2014/058 - telefón - ST 04/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-05-19 15.9 € |
|
| DF2014/057 - IBM 75P4686 Tonerová kazeta Black HC | FaxCOPY, a.s. | 2014-04-28 152.29 € |
|
| DF2014/056 - cvičná guma na skok do výšky A119 | DEMA Senica, a.s. | 2014-04-24 32 € |
|
| DF2014/055 - telefón - ST 04/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-04-22 18.72 € |
|
| DF2014/054 - Stravné - príspevok zo SF 03/14 | Školská jedáleň | 2014-04-14 103.75 € |
|
| DF2014/053 - Stravné hradené zamestnávateľom 03/14 | Školská jedáleň | 2014-04-14 571.29 € |
|
| DF2014/052 - seminár polroč.stret.ekonom. RO | RVC Martin | 2014-04-11 110 € |
|
| DF2014/051 - telefón - ST 03/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-04-10 13.87 € |
|
| DF2014/050 - vypracovanie bezpečnostného projektu zák.122/13 | Webpomoc s.r.o. | 2014-04-10 139 € |
|
| DF2014/049 - preprava za žinenky | FINSO Obchod, s.r.o. | 2014-04-07 27.12 € |
|
| DF2014/048 - systémová podpora URBIS 04-06/2014 | MADE, s.r.o. | 2014-04-04 51.25 € |
|
| DF2014/047 - dovoz - pelety (11,44 t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-03-31 142.2 € |
|
| DF2014/046 - pelety 11,44 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-03-31 2237.66 € |
|
| DF2014/045 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2014-03-24 0.48 € |
|
| DF2014/044 - vodné I.Q/2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2014-03-24 245.02 € |
|
| DF2014/043 - telefón - ST 03/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-03-24 29.93 € |
|
| DF2014/042 - pracovná obuv, pracovný odev (tričko, ponožky) | PILEX s.r.o. | 2014-03-24 -31.96 € |
|
| DF2014/041 - pracovná obuv, pracovný odev (tričko, ponožky) | PILEX s.r.o. | 2014-03-24 32.15 € |
|
| DF2014/040 - tonery (HP CE285A, IBM1312, HP Q600x,Toshiba T1640 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 2014-03-24 482.05 € |
|
| DF2014/039 - papier kopírovací A4 80 g - ARTIST | ŠEVT, a.s. | 2014-03-24 518.4 € |
|
| DF2014/038 - lopta na vybíjanú GALA BV 4061 S | Ing. Jaroslav Skopal | 2014-03-24 37 € |
|
| DF2014/037 - Žinenka LUX 190x100x10cm | FINSO Obchod, s.r.o. | 2014-03-12 1084.8 € |
|
| DF2014/036 - dovoz - pelety (12,432 t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-03-12 142.2 € |
|
| DF2014/035 - pelety 12,432 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-03-12 2431.7 € |
|
| DF2014/034 - telefón - ST 02/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-03-12 13.64 € |
|
| DF2014/033 - Stravné - príspevok zo SF 02/14 | Školská jedáleň | 2014-03-07 73.25 € |
|
| DF2014/032 - Stravné hradené zamestnávateľom 02/14 | Školská jedáleň | 2014-03-07 401.41 € |
|
| DF2014/031 - publikácia Účtovné súvzťažnosti v samosrpáve | RVC Martin | 2014-03-06 23 € |
|
| DF2014/030 - časopis - Slávik 2014 | ARES, s.r.o. | 2014-03-06 2.5 € |
|
| DF2014/029 - oprava motora 2,2 kW 2830 IMB5 | Ing. Zuzana Burianová - OSA | 2014-03-06 129.12 € |
|
| DF2014/028 - pelety 12 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-03-03 2347.2 € |
|
| DF2014/027 - dovoz - pelety (12t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-02-27 142.2 € |
|
| DF2014/026 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2014-02-27 0.42 € |
|
| DF2014/25 - telefón - ST 02/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-02-19 27.05 € |
|
| DF2014/24 - predplatné PORADCA 2014 | PORADCA s.r.o. | 2014-02-14 27.6 € |
|
| DF2014/23 - dovoz - pelety (10t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-02-14 142.2 € |
|
| DF2014/22 - Stravné - príspevok zo SF 01/14 | Školská jedáleň | 2014-02-12 93.75 € |
|
| DF2014/21 - Stravné hradené zamestnávateľom 01/14 | Školská jedáleň | 2014-02-12 520.6 € |
|
| DF2014/20 - telefón - ST 01/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-02-12 15.68 € |
|
| DF2014/19 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2014-02-12 1956 € |
|
| DF2014/18 - čistiace prostr. (Jar, Fixinela, Savo, Pulirapid, | D.H.Komplet, s.r.o. | 2014-02-12 258.99 € |
|
| DF2014/17 - dovoz - pelety (10t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2014-02-03 142.2 € |
|
| DF2014/16 - seminár vybrané okruhy problem.škôl a ŠZ | RVC Martin | 2014-01-28 34 € |
|
| DF2014/15 - seminár apl.zákona o verejnom obstarávaní | RVC Martin | 2014-01-28 17 € |
|
| DF2014/14 - oprava kopírky e-Studio 161 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. | 2014-01-23 198.12 € |
|
| DF2014/13 - el.energia - dohoda o platbách 2014 - faktúra | SSE | 2014-01-21 13651 € |
|
| DF2014/12 - el.energia - vyúčtovanie r.2013 | SSE | 2014-01-21 -1044.95 € |
|
| DF2014/11 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2014-01-21 0.96 € |
|
| DF2014/10 - pelety 10 t | BIOMASA, združenie právnických osôb | 2014-01-20 2593 € |
|
| DF2014/9 - telefón - ST 01/14 tel. 0911/274127 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-01-20 24.44 € |
|
| DF2014/8 - Dobropis k fa 191/13 Por.činnosť - Projekt -11/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2014-01-16 -52.5 € |
|
| DF2014/7 - vodné | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2014-01-16 7.13 € |
|
| DF2014/6 - služby v rozsahu člena ZPzŠ s reg.výchovou 2014 | Združenie pedagógov zo škôl s reg.výchovou | 2014-01-16 20 € |
|
| DF2014/5 - telefón - ST 12/13-01/14 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2014-01-16 21.54 € |
|
| DF2014/4 - seminár účtovníctvo RO a PO - novela postupov | RVC Martin | 2014-01-10 17 € |
|
| DF2014/3 - seminár k zákonu 122/13 | RVC Martin | 2014-01-10 34 € |
|
| DF2014/2 - služby za semináre v rozsahu člena ZORVC | RVC Martin | 2014-01-10 75.31 € |
|
| DF2014/1 - systémová podpora URBIS 01-03/2014 | MADE, s.r.o. | 2014-01-07 51.25 € |
|
| DF2013/198 - úržba a oprava kopírky Toshiba e studio 166 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. | 2013-12-30 79.4 € |
|
| DF2013/197 - prepravné náklady L.Sliače-BA a späť | Obec Liptovské Sliače | 2013-12-30 99.18 € |
|
| DF2013/196 - Stravné hradené zamestnávateľom 12/13 | Školská jedáleň | 2013-12-30 350.72 € |
|
| DF2013/195 - Stravné - príspevok zo SF 12/13 | Školská jedáleň | 2013-12-30 64 € |
|
| DF2013/194 - stolička ESO VN 5-7 lamino červená 12ks | Daffer spol. s r.o. | 2013-12-30 500 € |
|
| DF2013/193 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2013-12-19 1956 € |
|
| DF2013/192 - toner - alternatívne Canon, HP, Brother | Wonka s.r.o. | 2013-12-19 156.3 € |
|
| DF2013/191 - Poradenská činnosť - Projekt - 11/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-12-19 367.5 € |
|
| DF2013/190 - Poradenská činnosť - Projekt - 10/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-12-19 131.25 € |
|
| DF2013/189 - vodné 17.09.-16.12./2013 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2013-12-19 277.66 € |
|
| DF2013/188 - Tenda router, switch, káble .... | QCOMP s.r.o. | 2013-12-18 184.5 € |
|
| DF2013/187 - PROJEKT - Didaktické pomôcky,zariadenia | KVANT, spol, s r.o. | 2013-12-18 1773.19 € |
|
| DF2013/186 - telefón.poplatky 15.11.-14.12./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-12-18 17.19 € |
|
| DF2013/185 - tonery HP LJ P1102/1102w/M1132/M1212nf | ABEL-Computer, s.r.o. | 2013-12-18 138.24 € |
|
| DF2013/184 - Stravné hradené zamestnávateľom 11/13 | Školská jedáleň | 2013-12-16 572.66 € |
|
| DF2013/183 - Stravné - príspevok zo SF 11/13 | Školská jedáleň | 2013-12-16 103.75 € |
|
| DF2013/182 - dovoz - pelety (13t) | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2013-12-16 142.2 € |
|
| DF2013/181 - elektroinštalačné práce v priestoroch ZŠ s dod.mat | Caban Miroslav | 2013-12-13 185 € |
|
| DF2013/180 - stolička ESO VN 5-7 lamino červená 14ks | Daffer spol. s r.o. | 2013-12-13 771 € |
|
| DF2013/179 - služby montážnou plošinou - čistenie okapov | Ivan Littva | 2013-12-13 48 € |
|
| DF2013/178 - pelety 13 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2013-12-13 2542.8 € |
|
| DF2013/177 - virtuálna knižnica 01-12/2014 | KOMENSKY, s.r.o. | 2013-12-13 198.72 € |
|
| DF2013/176 - dovoz - pelety | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2013-12-09 142.2 € |
|
| DF2013/175 - telefón - ST 11-12/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-12-09 21.54 € |
|
| DF2013/174 - toner - alternatívne Brother, HP, čierne + farebné | Wonka s.r.o. | 2013-12-06 253.1 € |
|
| DF2013/173 - pracovné odevy, prac.rukavice, štít veľký | PILEX s.r.o. | 2013-12-06 76.21 € |
|
| DF2013/172 - služby technika BOZP a PO 10-12/2013 | Ing. Miroslav HALIČKA | 2013-12-06 99.9 € |
|
| DF2013/171 - dovoz - pelety | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2013-12-06 142.2 € |
|
| DF2013/170 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2013-12-04 1956 € |
|
| DF2013/169 - Nástenka korková, Xerox A4 | PAPERA s.r.o. | 2013-12-04 154.4 € |
|
| DF2013/168 - pelety 3,308+10,360=13,668 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2013-11-27 2673.46 € |
|
| DF2013/167 - Poradenská činnosť - Projekt - 09/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-11-27 411.25 € |
|
| DF2013/166 - Poradenská činnosť - Projekt - 08/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-11-27 166.25 € |
|
| DF2013/165 - kancelársky materiál (listové spony,tlačivá,obálky | PAPERA s.r.o. | 2013-11-26 108.57 € |
|
| DF2013/164 - papiernícky materiál (bal.páska,far.papier,guma, | PAPERA s.r.o. | 2013-11-26 479.9 € |
|
| DF2013/163 - tenisové loptičky D TM FORT ALL COURT 4BT | SEEKER, s.r.o. | 2013-11-22 253.52 € |
|
| DF2013/162 - Medico 4 kompletná pečiatka | FaxCOPY, a.s. | 2013-11-21 23.77 € |
|
| DF2013/161 - telefón.poplatky 15.10.-14.11./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-11-20 16.99 € |
|
| DF2013/160 - dovoz - pelety | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2013-11-18 142.2 € |
|
| DF2013/159 - telefón - ST 10-11/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-11-14 21.54 € |
|
| DF2013/158 - Stravné hradené zamestnávateľom 10/13 | Školská jedáleň | 2013-11-14 569.92 € |
|
| DF2013/157 - Stravné - príspevok zo SF 10/13 | Školská jedáleň | 2013-11-14 103.25 € |
|
| DF2013/156 - seminár + skúška - zákon 122/2013 (MIH, BIH) | Akadémia vzdelávania Martin | 2013-11-06 98 € |
|
| DF2013/155 - seminár (EVB-program) | MADE, s.r.o. | 2013-10-29 89 € |
|
| DF2013/154 - seminár (KAP-organizačné zmeny) | RVC Martin | 2013-10-29 17 € |
|
| DF2013/153 - dovoz - pelety | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2013-10-28 142.2 € |
|
| DF2013/152 - seminár (EVB-mzdy a personalistika - zmeny) | RVC Martin | 2013-10-24 17 € |
|
| DF2013/151 - seminár (EVB-účt.závierka RO) | RVC Martin | 2013-10-24 17 € |
|
| DF2013/150 - seminár Združenia samospráv.škôl Slovenska | Združenie samosprávnych škôl Slovenska | 2013-10-24 145 € |
|
| DF2013/149 - časopis MANAŽMENT ŠKOLY | IURA EDITION, spol. s r.o. | 2013-10-24 64.2 € |
|
| DF2013/148 - telefón.poplatky 15.09.-14.10./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-10-21 17.39 € |
|
| DF2013/147 - pelety 10 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2013-10-16 1956 € |
|
| DF2013/146 - chemické čistenie - závesov | Ing. Katarína Milkovičová | 2013-10-10 36 € |
|
| DF2013/145 - telefón - ST 09-10/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-10-10 22.9 € |
|
| DF2013/144 - služby technika BOZP a PO 07-08/2013 | Kerdík Miroslav | 2013-10-09 66.66 € |
|
| DF2013/143 - Stravné hradené zamestnávateľom 09/13 | Školská jedáleň | 2013-10-09 558.96 € |
|
| DF2013/142 - Stravné - príspevok zo SF 09/13 | Školská jedáleň | 2013-10-09 102 € |
|
| DF2013/141 - predplatné PORADCA 2014 | PORADCA s.r.o. | 2013-10-08 49.8 € |
|
| DF2013/140 - systémová podpora URBIS 10-12/2013 | MADE, s.r.o. | 2013-10-07 51.25 € |
|
| DF2013/139 - modrá poduška (do pečiatok) | Oto Soós - TRODAT Slovakia | 2013-10-07 10.88 € |
|
| DF2013/138 - seminár (EVB-majetok RO) | RVC Martin | 2013-10-02 17 € |
|
| DF2013/137 - vodné 14.06.-16.09./2013 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2013-09-30 173.53 € |
|
| DF2013/136 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2013-09-26 0.5 € |
|
| DF2013/135 - telefón.poplatky 08/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-09-26 -3.36 € |
|
| DF2013/134 - Poradenská činnosť - Projekt - 06/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-09-26 455 € |
|
| DF2013/133 - telefón.poplatky 15.08.-14.09./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-09-23 17.29 € |
|
| DF2013/132 - pelety 6 t | BIO ENERGO, s.r.o. | 2013-09-19 1101.6 € |
|
| DF2013/131 - Stravné hradené zamestnávateľom 08/13 | Školská jedáleň | 2013-09-13 95.9 € |
|
| DF2013/130 - Stravné - príspevok zo SF 08/13 | Školská jedáleň | 2013-09-13 17.5 € |
|
| DF2013/129 - časopis Účtovníctvo ROPO a obcí | IURA EDITION, spol. s r.o. | 2013-09-13 69.6 € |
|
| DF2013/128 - telefón - ST 08-09/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-09-09 21.54 € |
|
| DF2013/127 - Poradenská činnosť - Projekt - 07/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-09-06 341.25 € |
|
| DF2013/126 - seminár (MIH) Správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 2013-09-09 39 € |
|
| DF2013/125 - OFFICE Home and Student SK | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2013-09-09 119.6 € |
|
| DF2013/124 - ASC Rozvrhy 2014 | ASC | 2013-09-09 63 € |
|
| DF2013/123 - dovoz - peletky | POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s. | 2013-09-03 142.2 € |
|
| DF2013/122 - tlačivá - triedne knihy ... | ŠEVT, a.s. | 2013-08-28 78.9 € |
|
| DF2013/121 - prehliadka kotolne, kotla a expanzomatu | Peter Chudjak | 2013-08-28 65 € |
|
| DF2013/120 - telefón.poplatky 08-09/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-08-27 18.97 € |
|
| DF2013/119 - Stravné hradené zamestnávateľom 07/13 | Školská jedáleň | 2013-08-26 79.46 € |
|
| DF2013/118 - Stravné - príspevok zo SF 07/13 | Školská jedáleň | 2013-08-26 14.5 € |
|
| DF2013/117 - ASC agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014 | ASC | 2013-08-26 129 € |
|
| DF2013/116 - seminár Správa registratúry (MIH) | Asociácia správcov registratúry | 2013-08-26 39 € |
|
| DF2013/115 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2013-08-22 1.39 € |
|
| DF2013/114 - telefón.poplatky 15.07.-14.08./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-08-21 18.98 € |
|
| DF2013/113 - telefón - ST 07-08/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-08-08 21.54 € |
|
| DF2013/112 - čistiace prostr. (pasta na parkety, krém na ruky) | D.H.Komplet, s.r.o. | 2013-08-02 125.58 € |
|
| DF2013/111 - seminár (ĽUM,MIH,BIH ) | RVC Martin | 2013-07-31 51 € |
|
| DF2013/110 - telefón.poplatky 07-08/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-07-29 20.58 € |
|
| DF2013/109 - PROJEKT - Didaktické pomôcky,zariadenia | KVANT, spol, s r.o. | 2013-07-29 368.34 € |
|
| DF2013/108 - otočná stolička 1140 asynC+BRO6 | Daniel Záhora DAZA | 2013-07-18 99 € |
|
| DF2013/107 - telefón.poplatky 15.06.-14.07./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-07-18 16.99 € |
|
| DF2013/106 - maliar. a natierač. práce v ZŠ L.Sliače | Jozef Trnovský | 2013-07-15 595.29 € |
|
| DF2013/105 - Stravné hradené zamestnávateľom 06/13 | Školská jedáleň | 2013-07-12 504.16 € |
|
| DF2013/104 - Stravné - príspevok zo SF 06/13 | Školská jedáleň | 2013-07-12 92 € |
|
| DF2013/103 - technická prehliadka a oprava telocvičného náradia | RETENA SCHOOL | 2013-07-11 126.32 € |
|
| DF2013/102 - služby technika BOZP a PO 04-06/2013 | Kerdík Miroslav | 2013-07-11 100 € |
|
| DF2013/101 - telefón - ST 06-07/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-07-11 21.54 € |
|
| DF2013/100 - systémová podpora URBIS 07-09/2013 | MADE, s.r.o. | 2013-07-03 51.25 € |
|
| DF2013/99 - čistiace prostr. (MR.MONK, Jar, Fixinela DIAVA ... | INEP Juraj Paško | 2013-07-03 144.21 € |
|
| DF2013/98 - čistiace prostr. (Jar, Florsan, Savo, Pulirapid, | D.H.Komplet, s.r.o. | 2013-07-01 334.44 € |
|
| DF2013/97 - PROJEKT - Didaktické pomôcky - knihy | Martinus.sk, s.r.o. | 2013-06-27 55.01 € |
|
| DF2013/96 - telefón.poplatky 06-07/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-06-26 23.26 € |
|
| DF2013/95 - PROJEKT - Didaktické pomôcky - knihy | Martinus.sk, s.r.o. | 2013-06-26 7472.06 € |
|
| DF2013/94 - knihy | Melánia Polončanová | 2013-06-24 29 € |
|
| DF2013/93 - vodné 16.03.-13.06./2013 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2013-06-24 310.58 € |
|
| DF2013/92 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2013-06-21 0.5 € |
|
| DF2013/91 - telefón.poplatky 15.05.-14.06./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-06-20 16.99 € |
|
| DF2013/90 - tonery HP CE285A | ABEL-Computer, s.r.o. | 2013-06-17 69.12 € |
|
| DF2013/89 - Stravné hradené zamestnávateľom 05/13 | Školská jedáleň | 2013-06-13 591.84 € |
|
| DF2013/88 - Stravné - príspevok zo SF 05/13 | Školská jedáleň | 2013-06-13 108 € |
|
| DF2013/87 - Poradenská činnosť - Projekt - 05/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-06-12 315 € |
|
| DF2013/86 - Poradenská činnosť - Projekt - 04/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-06-12 787.5 € |
|
| DF2013/85 - pelety 2,8 t Klasik Big-bag | Bioenergia a.s. | 2013-06-10 551.04 € |
|
| DF2013/84 - telefón - ST 05-06/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-06-07 21.54 € |
|
| DF2013/83 - tlačivá - Registrat.denník, Kniha došl.fa. | ŠEVT, a.s. | 2013-06-04 13.1 € |
|
| DF2013/82 - seminár (EVB ) | RVC Martin | 2013-06-03 17 € |
|
| DF2013/81 - preprava osôb - tuzemsko RBK (LS-MT a späť) | SAD LIORBUS, a.s. | 2013-05-29 185.58 € |
|
| DF2013/80 - Odborná prehliadky a odborná skúška el.inštalácie | Caban Miroslav | 2013-05-27 70 € |
|
| DF2013/79 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2013-05-27 0.49 € |
|
| DF2013/78 - Balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 2013-05-27 399 € |
|
| DF2013/77 - telefón.poplatky 05-06/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-05-27 28.5 € |
|
| DF2013/76 - telefón.poplatky 15.43.-14.05./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-05-27 16.99 € |
|
| DF2013/75 - tlačivá - žiacka knižka, diplom | ŠEVT, a.s. | 2013-05-20 136.78 € |
|
| DF2013/74 - Stravné hradené zamestnávateľom 04/13 | Školská jedáleň | 2013-05-09 563.07 € |
|
| DF2013/73 - Stravné - príspevok zo SF 04/13 | Školská jedáleň | 2013-05-09 102.75 € |
|
| DF2013/72 - telefón - ST 04-05/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-05-07 26.23 € |
|
| DF2013/71 - kontrola a oprava HP, hydrantu | GAJOS s.r.o. | 2013-05-07 320.04 € |
|
| DF2013/70 - Vzdelávací kurz o moderných tech. a SW nástrojoch | Mgr. Milan Bariak | 2013-05-07 615 € |
|
| DF2013/69 - seminár (EVB DPH pre RO) | RVC Martin | 2013-05-07 25 € |
|
| DF2013/68 - pelety 6,18 t Klasik Big-bag | Bioenergia a.s. | 2013-05-06 1216.22 € |
|
| DF2013/67 - Poradenská činnosť - Projekt - 02/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-04-26 288.75 € |
|
| DF2013/66 - Poradenská činnosť - Projekt - 03/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-04-26 350 € |
|
| DF2013/65 - Poradenská činnosť - Projekt - 01/13 | Complete Solutions, s.r.o. | 2013-04-26 805 € |
|
| DF2013/64 - varovné signály COO-CD | MILOP - Ing. Ivan Pšenko | 2013-04-25 10 € |
|
| DF2013/63 - čistiace prostr. (rukavice,handra tkaná,zmeták,JAR | D.H.Komplet, s.r.o. | 2013-04-25 99.2 € |
|
| DF2013/62 - telefón.poplatky 04-05/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-04-25 33.64 € |
|
| DF2013/61 - telefón.poplatky 15.03.-14.04./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-04-19 16.99 € |
|
| DF2013/60 - pelety 7,02 t Extra Big-bag | Bioenergia a.s. | 2013-04-18 1381.54 € |
|
| DF2013/59 - telefón - ST 03-04/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-04-10 21.54 € |
|
| DF2013/58 - systémová podpora URBIS 04-06/2013 | MADE, s.r.o. | 2013-04-10 51.25 € |
|
| DF2013/57 - Stravné hradené zamestnávateľom 03/13 | Školská jedáleň | 2013-04-09 550.74 € |
|
| DF2013/56 - Stravné - príspevok zo SF 03/13 | Školská jedáleň | 2013-04-09 100.5 € |
|
| DF2013/55 - služby technika BOZP a PO 01-03/2013 | Kerdík Miroslav | 2013-04-05 100 € |
|
| DF2013/54 - pelety 8,08 t Klasik Big-bag | Bioenergia a.s. | 2013-04-05 1590.14 € |
|
| DF2013/53 - telefón.poplatky 03-04/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-04-02 32.83 € |
|
| DF2013/52 - vodné 15.12.-15.03./2013 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2013-04-02 188.64 € |
|
| DF2013/51 - úržba a oprava kopírky Toshiba e studio 166 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. | 2013-04-02 77.47 € |
|
| DF2013/50 - pelety 10,08 t Extra Big-bag | Bioenergia a.s. | 2013-04-02 1983.74 € |
|
| DF2013/49 - PROJEKT - Didaktické pomôcky,zariadenia | KVANT, spol, s r.o. | 2013-03-22 2291.29 € |
|
| DF2013/48 - xerox MONDI A4, toaletný papier Hygi | STEPA Slovakia, s.r.o. | 2013-03-22 108.29 € |
|
| DF2013/47 - PC stôl NIX, šatníková skriňa, skriňa | Daffer spol. s r.o. | 2013-03-22 367 € |
|
| DF2013/46 - farebné tonery HP do kopírky | ABEL-Computer, s.r.o. | 2013-03-22 174.12 € |
|
| DF2013/45 - popisovač centropen, ceruzky | Oliver Letko | 2013-03-22 63 € |
|
| DF2013/44 - školské potreby (stopky, hustilka na lopty, pasmo, | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 2013-03-22 261.04 € |
|
| DF2013/43 - školské potreby (papier, perá, tempery, ...) | STEPA Slovakia, s.r.o. | 2013-03-22 301.49 € |
|
| DF2013/42 - maliar. a natierač. v učebni na premietanie | Jozef Trnovský | 2013-03-22 400 € |
|
| DF2013/41 - servisné práce technolog.zar. Kotolňa na drevný | ELBH Slovakia, spol. s r.o. | 2013-03-22 222 € |
|
| DF2013/40 - OFFICE Home and Student SK | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2013-03-22 106 € |
|
| DF2013/39 - florbal: chrániče, brankárska výstroj, prilba | Šport MIX, s.r.o. | 2013-03-22 155.7 € |
|
| DF2013/38 - telefón.poplatky 15.02.-14.03./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-03-22 16.99 € |
|
| DF2013/37 - pelety 1,44 t Klasik, + 11,16 t Extra Big-bag | Bioenergia a.s. | 2013-03-15 2479.68 € |
|
| DF2013/36 - seminár Združenia samospráv.škôl Slovenska | Združenie samosprávnych škôl Slovenska | 2013-03-13 145 € |
|
| DF2013/35 - tonery HP CE285A | FaxCOPY, a.s. | 2013-03-13 137.84 € |
|
| DF2013/34 - Stravné hradené zamestnávateľom 02/13 | Školská jedáleň | 2013-03-11 439.77 € |
|
| DF2013/33 - Stravné - príspevok zo SF 02/13 | Školská jedáleň | 2013-03-11 80.25 € |
|
| DF2013/32 - telefón - ST 03/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-03-11 21.54 € |
|
| DF2013/31 - telefón.poplatky 02-03/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-03-04 32.24 € |
|
| DF2013/30 - PROJEKT - Didaktické pomôcky,zariadenia | KVANT, spol, s r.o. | 2013-02-27 3937.37 € |
|
| DF2013/29 - O2 - uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2013-02-22 0.49 € |
|
| DF2013/28 - seminár (EVB-Mzdy 2013) | RVC Martin | 2013-02-22 110 € |
|
| DF2013/27 - seminár (EVB-Fin.výkazy 2013) | RVC Martin | 2013-02-22 17 € |
|
| DF2013/26 - telefón.poplatky 15.01.-14.02./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-02-19 16.99 € |
|
| DF2013/25 - Stravné hradené zamestnávateľom 01/13 | Školská jedáleň | 2013-02-14 458.95 € |
|
| DF2013/24 - Stravné - príspevok zo SF 01/13 | Školská jedáleň | 2013-02-14 83.25 € |
|
| DF2013/23 - pelety (3+8,62t) 3 t INDUSTRIAL 6 mm, Big-Bag | Bioenergia a.s. | 2013-02-14 2286.82 € |
|
| DF2013/22 - skladovacie skrine kovové so 4 policami | metaloBox | 2013-02-14 838.8 € |
|
| DF2013/21 - tlačivá - list - bianco - s vodotlačou,podtlačou | ŠEVT, a.s. | 2013-02-14 66 € |
|
| DF2013/20 - telefón - ST 02/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-02-14 27.86 € |
|
| DF2013/19 - pelety 13,78 t KLASIK Big-Bag | Bioenergia a.s. | 2013-02-04 2711.9 € |
|
| DF2013/18 - správa registratúry - ekonomicko mzdová agenda | ARCHÍV TATRY s.r.o. | 2013-01-28 290 € |
|
| DF2013/17 - služby v rozsahu člena ZPzŠ s reg.výchovou | Združenie pedagógov zo škôl s reg.výchovou | 2013-01-18 20 € |
|
| DF2013/16 - výmena roštu na kotol TSP 35 | ELBH Slovakia, spol. s r.o. | 2013-01-25 1251.36 € |
|
| DF2013/15 - telefón.poplatky 01-02/13 mobil Orange | Orange Slovensko, a.s. | 2013-01-25 34.9 € |
|
| DF2013/14 - pelety 5,66 t + 8,72 t Big-Bag | Bioenergia a.s. | 2013-01-25 2829.98 € |
|
| DF2013/13 - tlačivá - list - bianco - s vodotlačou,podtlačou | ŠEVT, a.s. | 2013-01-21 54 € |
|
| DF2013/12 - ext.disk, LED monitor, počítač Alza | Alza.cz a.s. | 2013-01-21 631.86 € |
|
| DF2013/11 - časopis - Slávik 2013 | ARES, s.r.o. | 2013-01-22 2.5 € |
|
| DF2013/10 - telefón.poplatky 15.12-14.01./13 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2013-01-21 31.25 € |
|
| DF2013/9 - služby za semináre v rozsahu člena ZORVC | RVC Martin | 2013-01-18 75.43 € |
|
| DF2013/8 - el.energia - dohoda o platbách 2013 - faktúra | SSE | 2013-01-16 14718 € |
|
| DF2013/7 - el.energia - vyúčtovanie r.2012 (15.02-31.12./12) | SSE | 2013-01-16 1242.2 € |
|
| DF2013/6 - telefón - ST 01/13 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2013-01-16 21.54 € |
|
| DF2013/5 - systémová podpora URBIS 01-03/2013 | MADE, s.r.o. | 2013-01-09 18.6 € |
|
| DF2013/4 - vodné 21.09.-14.12./2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2013-01-09 230.82 € |
|
| DF2013/3 - seminár (EVB-Účtovníctvo ROPO 2013) | RVC Martin | 2013-01-02 17 € |
|
| DF2013/2 - seminár (EVB-Mzdové účt. 2013) | RVC Martin | 2013-01-02 17 € |
|
| DF2013/1 - seminár (EVB-Daňové priznanie PO2012) | RVC Martin | 2013-01-02 17 € |
|
| DF2012/215 - telefón - mobil 17.12.-16.01./2012-13 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-12-31 35.51 € |
|
| DF2012/214 - služby BOZP a PO technika 10-12/2012 | Kerdík Miroslav | 2012-12-28 100 € |
|
| DF2012/213 - Poradenská činnosť - Projekt - 12/12 | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-12-28 131.25 € |
|
| DF2012/212 - Poradenská činnosť - Projekt - 11/12 | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-12-28 796.25 € |
|
| DF2012/211 - Poradenská činnosť - Projekt - 10/12 | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-12-28 253.75 € |
|
| DF2012/210 - Vzduchová puška Slávia 631 | HUNTER | 2012-12-21 165.9 € |
|
| DF2012/209 - Stravné - príspevok zo SF 12/12 | Školská jedáleň | 2012-12-21 68.5 € |
|
| DF2012/208 - Stravné hradené zamestnávateľom 12/12 | Školská jedáleň | 2012-12-21 378.12 € |
|
| DF2012/207 - pelety 11,32+2,18 t | Bioenergia a.s. | 2012-12-20 2656.8 € |
|
| DF2012/206 - kamerový systém (ihrisko+dvor ZŠ) | RIMINO SYSTEM, s.r.o. | 2012-12-20 1780.87 € |
|
| DF2012/205 - maliarske práce - kabinet v ZŠ | Jozef Trnovský | 2012-12-20 430.8 € |
|
| DF2012/204 - YAMAHA FC4 | Hudební dúm s.r.o. | 2012-12-19 87.7 € |
|
| DF2012/203 - ST LION - prenosný audiosystém | MB TECH BB s.r.o. | 2012-12-19 498.33 € |
|
| DF2012/202 - pelety 13,5 t | Bioenergia a.s. | 2012-12-19 2656.8 € |
|
| DF2012/201 - telefón.poplatky 15.11-14.12./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-12-19 30.59 € |
|
| DF2012/200 - lampový modul k výpočtovej technike | Web Retail s.r.o. | 2012-12-18 596.65 € |
|
| DF2012/199 - pelety 13,62 t | Bioenergia a.s. | 2012-12-18 2680.42 € |
|
| DF2012/198 - pelety 6,2 t | Bioenergia a.s. | 2012-12-18 1220.16 € |
|
| DF2012/197 - toner HP LJ 1600/2600 color black, cyan, yellow, | ABEL-Computer, s.r.o. | 2012-12-18 174.12 € |
|
| DF2012/196 - správa registratúry | ARCHÍV TATRY s.r.o. | 2012-12-18 479 € |
|
| DF2012/195 - lopty | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 2012-12-17 140.69 € |
|
| DF2012/194 - tonery | RIMINO SYSTEM, s.r.o. | 2012-12-17 218.23 € |
|
| DF2012/193 - tlačivá, kancelársky materiál | FaxCOPY, a.s. | 2012-12-17 102.91 € |
|
| DF2012/192 - virtuálna knižnica 01-12/2013 | KOMENSKY, s.r.o. | 2012-12-17 198.72 € |
|
| DF2012/191 - učebné pomôcky - Polydron Super sada (1-4) | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 2012-12-17 149 € |
|
| DF2012/190 - učebné pomôcky - Polydron Mosty - veľká sada | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 2012-12-17 334.15 € |
|
| DF2012/189 - tlačivá, kancelársky materiál | ŠEVT, a.s. | 2012-12-17 339.84 € |
|
| DF2012/188 - rôzny materiál k výpočtovej technike | QCOMP s.r.o. | 2012-12-13 197.8 € |
|
| DF2012/187 - učebné pomôcky (MT-malá veľká násobilka, | PUBLICOM s.r.o | 2012-12-13 308.1 € |
|
| DF2012/186 - Tovar: Zborovňa I.stup. a II.stup.,Jazyk.miestnoť | Daffer spol. s r.o. | 2012-12-12 3715 € |
|
| DF2012/185 - Multimediálna miestnosť | INTERPAP | 2012-12-12 2021.7 € |
|
| DF2012/184 - tenis.lopty - Wilson WRT1130CZ | Amer Sports Czech Republic, s.r.o., o.z. | 2012-12-12 256.8 € |
|
| DF2012/183 - pracovná obuv, pracovné odevy, prac.rukavice | PILEX s.r.o. | 2012-12-11 236.21 € |
|
| DF2012/182 - odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov | Caban Miroslav | 2012-12-11 296 € |
|
| DF2012/181 - montážne práce na elektrickej inštalácii | Caban Miroslav | 2012-12-11 96 € |
|
| DF2012/180 - Stravné - príspevok zo SF 11/12 | Školská jedáleň | 2012-12-10 86 € |
|
| DF2012/179 - Stravné hradené zamestnávateľom 11/12 | Školská jedáleň | 2012-12-10 471.28 € |
|
| DF2012/178 - telefón - T-Com 11/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-12-10 24.16 € |
|
| DF2012/177 - montážne práce (el.ohrievača+poist.ventil+filtre) | Drapáč Peter | 2012-12-06 260.4 € |
|
| DF2012/176 - čistiace a hyg.potreby (štetec, Akryl, mydlo, | INEP Juraj Paško | 2012-12-04 186.8 € |
|
| DF2012/175 - Testy a pravopisné cvičenia zo SJ a literatúry | Mgr. Helena Turzíková | 2012-12-04 140 € |
|
| DF2012/174 - zátka 22 mm na stoličky KLASIK - biela | LINEA SK, spol. s r.o. | 2012-11-27 240 € |
|
| DF2012/173 - telefón - mobil 17.11.-16.12./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-11-27 31.79 € |
|
| DF2012/172 - hokejka,lopta,omotka | Šport MIX, s.r.o. | 2012-11-27 318.7 € |
|
| DF2012/171 - pelety 12,42 t | Bioenergia a.s. | 2012-11-26 2444.26 € |
|
| DF2012/170 - telefón.poplatky 15.10.-14.11./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-11-21 29.98 € |
|
| DF2012/169 - časopis Manažment školy v praxi | IURA EDITION, s.r.o. | 2012-11-19 56.16 € |
|
| DF2012/168 - PROJEKT - Didaktické pomôcky,zariadenia | KVANT, soik, s r.o. | 2012-11-19 26043.62 € |
|
| DF2012/167 - čistiace a hyg.potreby (rukavice,toal.mydlo, | D.H.Komplet, s.r.o. | 2012-11-15 112.8 € |
|
| DF2012/166 - renovácia tonerov - color | ABEL-Computer, s.r.o. | 2012-11-14 88.56 € |
|
| DF2012/165 - maliar.a natierač. práce v ZŠ -trieda Výtv.Výchovy | SYNMAL Jozef Zigo | 2012-11-13 287.15 € |
|
| DF2012/164 - Stravné hradené zamestnávateľom 10/12 | Školská jedáleň | 2012-11-12 613.76 € |
|
| DF2012/163 - Stravné - príspevok zo SF 10/12 | Školská jedáleň | 2012-11-12 112 € |
|
| DF2012/162 - telefón - T-Com 10/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-11-08 22.49 € |
|
| DF2012/161 - seminár (EVB-ročná účt. závierka) | RVC Martin | 2012-11-05 17 € |
|
| DF2012/160 - pauzov.papier, fareb.papier, lepidlo wurstol, | Oliver Letko | 2012-11-05 199.26 € |
|
| DF2012/159 - pelety 13,5 t | Bioenergia a.s. | 2012-11-05 2656.8 € |
|
| DF2012/158 - kancelarsky materiál - rozp.pol. 1.4.1. PROJEKT | PosAm, spol. s r.o. | 2012-10-31 499.96 € |
|
| DF2012/157 - informačný materiál - rozp.pol. 4.4.5. PROJEKT | Ing. Richard Andrejčák - PRINTART | 2012-10-31 400.20 € |
|
| DF2012/156 - kancelarsky materiál - rozp.pol. 4.4.5. PROJEKT | PrintTrack, s.r.o. | 2012-10-31 1099.98 € |
|
| DF2012/155 - kancelarsky materiál - rozp.pol. 3.4.5. PROJEKT | PrintTrack, s.r.o. | 2012-10-31 4499.86 € |
|
| DF2012/154 - Poradenská činnosť - Projekt - 08/12 | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-10-24 140.00 € |
|
| DF2012/153 - Poradenská činnosť - Projekt - 09/12 | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-10-24 393.75 € |
|
| DF2012/152 - telefón - mobil 17.9.-16.10./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-10-24 33.68 € |
|
| DF2012/151 - telefón.poplatky 15.09.-14.10./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-10-19 35.02 € |
|
| DF2012/150 - telefón - T-Com 09/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-10-11 25.54 € |
|
| DF2012/149 - pelety 10,34 t | Bioenergia a.s. | 2012-10-11 2034.91 € |
|
| DF2012/148 - časopis Účtovníctvo ROPO a obcí | IURA EDITION, s.r.o. | 2012-10-11 64.66 € |
|
| DF2012/147 - Stravné hradené zamestnávateľom 09/12 | Školská jedáleň | 2012-10-09 542.52 € |
|
| DF2012/146 - Stravné - príspevok zo SF 09/12 | Školská jedáleň | 2012-10-09 98.00 € |
|
| DF2012/145 - služby BOZP a PO technika 07-09/2012 | Kerdík Miroslav | 2012-10-09 100.00 € |
|
| DF2012/144 - vodné 20.06.-20.09./2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2012-10-05 141.50 € |
|
| DF2012/143 - tonery - color | ABEL-Computer, s.r.o. | 2012-09-28 85.56 € |
|
| DF2012/142 - polročné prac.stretnutie RŠ a ŠZ | RVC Martin | 2012-09-26 176.00 € |
|
| DF2012/141 - O2 -uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst. | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2012-09-26 0.96 € |
|
| DF2012/140 - tonery | ABEL-Computer, s.r.o. | 2012-09-26 150.84 € |
|
| DF2012/139 - ročný prístup - Verejná správa SR, EPI FS, | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 2012-09-26 71.00 € |
|
| DF2012/138 - telefón - mobil 17.9.-16.10./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-09-26 33.84 € |
|
| DF2012/137 - Myš REDSTAR USB | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2012-09-20 29.50 € |
|
| DF2012/136 - prevedené natieračské práce - v rozsahu: | SYNMAL Jozef Zigo | 2012-09-20 299.00 € |
|
| DF2012/135 - Stravné hradené zamestnávateľom 08/12 | Školská jedáleň | 2012-09-19 131.52 € |
|
| DF2012/134 - Stravné - príspevok zo SF 08/12 | Školská jedáleň | 2012-09-19 24.00 € |
|
| DF2012/133 - telefón.poplatky 15.08.-14.09./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-09-19 30.08 € |
|
| DF2012/132 - opakov. vonkajšie prehliadky kotolne a expanzomatu | Peter Chudjak | 2012-09-17 55.00 € |
|
| DF2012/131 - vysklenie a zasklenie okien | Dvorská Mária | 2012-09-17 127.83 € |
|
| DF2012/130 - výroba a montáž basket. dosiek. | Jaroslav Kobyliak - STATUS | 2012-09-17 272.40 € |
|
| DF2012/129 - oprava PC | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2012-09-14 29.60 € |
|
| DF2012/128 - Poradenská činnosť - Projekt | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-09-13 385.00 € |
|
| DF2012/127 - montážne práce - oprava údržba WC páni 5.-9. | Drapáč Peter | 2012-09-10 423.60 € |
|
| DF2012/126 - telefón - T-Com 08/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-09-10 21.54 € |
|
| DF2012/125 - upgrade programu Agenda ZŠ z 2012 na 2013 | ASC | 2012-09-05 129.00 € |
|
| DF2012/124 - Zviazanie triednych kníh | Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO | 2012-08-27 178.56 € |
|
| DF2012/123 - telefón - mobil 17.8.-16.9./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-08-24 31.45 € |
|
| DF2012/122 - seminár (EVB-RO, účt.majetku, SF) | RVC Martin | 2012-08-23 110.00 € |
|
| DF2012/121 - seminár (EVB-rozpočtové pravidlá) | RVC Martin | 2012-08-23 17.00 € |
|
| DF2012/120 - seminár (EVB-zásady vykon.finanč.kontroly) | RVC Martin | 2012-08-23 17.00 € |
|
| DF2012/119 - seminár (EVB-odmeňovanie v samospráve) | RVC Martin | 2012-08-23 17.00 € |
|
| DF2012/118 - maliarske práce - malovka učebne | SYNMAL Jozef Zigo | 2012-08-23 417.00 € |
|
| DF2012/117 - upgrade programu Rozvrhy 2013 | ASC | 2012-08-22 63.00 € |
|
| DF2012/116 - telefón.poplatky 15.07.-14.08./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-08-22 30.59 € |
|
| DF2012/115 - tlačivá - triedne knihy, klasifikačné ... | ŠEVT, a.s. | 2012-08-21 97.26 € |
|
| DF2012/114 - Stravné - príspevok zo SF 07/12 | Školská jedáleň | 2012-08-20 6.00 € |
|
| DF2012/113 - Stravné hradené zamestnávateľom 07/12 | Školská jedáleň | 2012-08-20 32.88 € |
|
| DF2012/112 - O2 -uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst. | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2012-08-15 1.01 € |
|
| DF2012/111 - údržba telocvične (značenie hrac.čiar, | Milan Ťapaj | 2012-08-15 2379.00 € |
|
| DF2012/110 - telefón - T-Com 07/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-08-09 21.54 € |
|
| DF2012/109 - telefón - mobil 17.7.-16.8./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-08-01 33.06 € |
|
| DF2012/108 - oprava, doloženie, lakovanie parkiet v telocvični | Milan Ťapaj | 2012-07-20 3315.00 € |
|
| DF2012/107 - chemické čistenie závesov | Ing. Katarína Milkovičová | 2012-07-20 59.14 € |
|
| DF2012/106 - telefón.poplatky 15.06.-14.07./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-07-19 30.18 € |
|
| DF2012/105 - O2 -uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst. | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2012-07-18 0.83 € |
|
| DF2012/104 - Poradenská činnosť - Projekt | Complete Solutions, s.r.o. | 2012-07-13 533.75 € |
|
| DF2012/103 - technická prehliadka a oprava telocvičného náradia | RETENA SCHOOL | 2012-07-12 125.50 € |
|
| DF2012/102 - telefón - T-Com 06/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-07-12 20.87 € |
|
| DF2012/101 - Stravné - príspevok zo SF 06/12 | Školská jedáleň | 2012-07-09 104.25 € |
|
| DF2012/100 - Stravné hradené zamestnávateľom 06/12 | Školská jedáleň | 2012-07-09 571.29 € |
|
| DF2012/99 - služby BOZP a PO technika 04-06/2012 | Kerdík Miroslav | 2012-07-09 100.00 € |
|
| DF2012/98 - Štrk Černice 8/16 | Grenstave | 2012-07-06 25.01 € |
|
| DF2012/97 - telefón - mobil 17.5.-16.7./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-06-28 33.84 € |
|
| DF2012/96 - toner xerox | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2012-06-28 119.80 € |
|
| DF2012/95 - čistiace a hyg.potreby (jar,indulona,handra,Savo.) | D.H.Komplet, s.r.o. | 2012-06-26 388.04 € |
|
| DF2012/94 - knihy | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 2012-06-26 120.00 € |
|
| DF2012/93 - vodné 20.03.-19.06./2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2012-06-25 248.51 € |
|
| DF2012/92 - telefón.poplatky 15.05.-14.06./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-06-25 31.78 € |
|
| DF2012/91 - anil.farby, plastelína, fixy, pero, lepidlo, | Oliver Letko | 2012-06-13 157.65 € |
|
| DF2012/90 - fixy, guma, strúhatko, zošity, pero, pastelky, | Oliver Letko | 2012-06-13 103.41 € |
|
| DF2012/89 - Stravné - príspevok zo SF 05/12 | Školská jedáleň | 2012-06-11 109.75 € |
|
| DF2012/88 - Stravné hradené zamestnávateľom 05/12 | Školská jedáleň | 2012-06-11 601.43 € |
|
| DF2012/87 - telefón - T-Com 05/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-06-07 20.10 € |
|
| DF2012/86 - učebné pomôcky (výučbové tabule HV, SJ) | Publicom, s.r.o | 2012-06-06 186.50 € |
|
| DF2012/85 - učebné pomôcky (balík, SJ - slov.druhy I., II.) | Publicom, s.r.o | 2012-06-06 147.55 € |
|
| DF2012/84 - Balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 2012-06-06 399.00 € |
|
| DF2012/83 - naviják+hadica 30 m Albeco (požiarna) | GAJOS s.r.o. | 2012-06-01 261.00 € |
|
| DF2012/82 - tonery | ABEL-Computer, s.r.o. | 2012-06-01 100.08 € |
|
| DF2012/81 - telefón - mobil 17.5.-16.6./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-05-24 25.92 € |
|
| DF2012/80 - telefón.poplatky 15.04.-15.05./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-05-21 30.04 € |
|
| DF2012/79 - O2 -uplatnenie zapl.zálohy nehlas.služby - z.syst. | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2012-05-18 -20.00 € |
|
| DF2012/78 - oprava - údržba kopírky | Richard Muchy RIMINO-SYSTEM | 2012-05-18 234.58 € |
|
| DF2012/77 - Časopis - Mladý Záchranár 5 | Rescue team Slovakia o.z. | 2012-05-16 4.47 € |
|
| DF2012/76 - seminár (EVB+KAP-školská legislatíva) | RVC Martin | 2012-05-11 220.00 € |
|
| DF2012/75 - seminár (EVB-pracovno-práv.vzťahy) | RVC Martin | 2012-05-11 17.00 € |
|
| DF2012/74 - telefón - T-Com 04/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-05-11 25.78 € |
|
| DF2012/73 - Stravné hradené zamestnávateľom 04/12 | Školská jedáleň | 2012-05-11 489.09 € |
|
| DF2012/72 - Stravné - príspevok zo SF 04/12 | Školská jedáleň | 2012-05-11 89.25 € |
|
| DF2012/71 - kontrola a oprava HP, hydrantu | GAJOS s.r.o. | 2012-05-10 229.36 € |
|
| DF2012/70 - náhradné diely - multifunkč. ihrisko | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 2012-05-02 298.56 € |
|
| DF2012/69 - pelety 5,22 t | Bioenergia a.s. | 2012-05-02 1058.62 € |
|
| DF2012/68 - telefón - mobil 17.4.-16.5./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-04-30 25.61 € |
|
| DF2012/67 - Prenájom sály a inventáru (SF 2012) | PRAMEŇ Liptovské Sliače, s.r.o. | 2012-04-30 104.50 € |
|
| DF2012/66 - O2 - nehlasové služby - zebezp.syst. | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2012-04-19 0.14 € |
|
| DF2012/65 - telefón.poplatky 15.03.-14.04./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-04-19 30.28 € |
|
| DF2012/64 - Stravné hradené zamestnávateľom 03/12 | Školská jedáleň | 2012-04-13 490.46 € |
|
| DF2012/63 - Stravné - príspevok zo SF 02/12 | Školská jedáleň | 2012-04-13 89.50 € |
|
| DF2012/62 - tlačivá, (žiacke knižky) | ŠEVT, a.s. | 2012-04-19 140.17 € |
|
| DF2012/61 - služby BOZP a PO technika 01-03/2012 | Kerdík Miroslav | 2012-04-12 100.00 € |
|
| DF2012/60 - telefón - T-Com 03/2012 tel. 044/4372176 | Slovak Telekom, a.s. | 2012-04-12 23.24 € |
|
| DF2012/59 - časopis - Slávik 2012 | ARES, s.r.o. | 2012-04-16 2.00 € |
|
| DF2012/58 - telefón - mobil 17.3.-16.4./2012 | Orange Slovensko, a.s. | 2012-03-29 25.42 € |
|
| DF2012/57 - vodné 17.12.-19.03./2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | 2012-03-29 234.18 € |
|
| DF2012/56 - pelety drevené 7 t | HATY s.r.o. | 2012-03-29 1411.20 € |
|
| DF2012/55 - seminár (EVB-financ.školstva) | RVC Martin | 2012-03-23 17.00 € |
|
| DF2012/54 - toner | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2012-03-23 157.90 € |
|
| DF2012/53 - Školský dejepisný atlas Slovensko | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 2012-03-21 88.20 € |
|
| DF2012/52 - pelety drevené 12 t | HATY s.r.o. | 2012-03-20 2419.20 € |
|
| DF2012/51 - práca informatika - služby | Ing. Eva Žofajová - PC mix | 2012-03-20 81.80 € |
|
| DF2012/50 - DLP projektor Acer X110P | Alza.cz a.s. | 2012-03-20 282.54 € |
|
| DF2012/49 - kancelárske potreby (pero, strúhadlo ...) | Ing. Miroslav Kornalský KORO | 2012-03-20 223.70 € |
|
| DF2012/48 - maliarske a natieračské práce - šk.dielne | Jozef Trnovský | 2012-03-19 392.20 € |
|
| DF2012/47 - maliarske a natieračské práce - šk.dielne | Peter Zigo | 2012-03-19 601.00 € |
|
| DF2012/46 - čistiace a hyg.potreby (jar,indulona,handra,Savo.) | INEP Juraj Paško | 2012-03-19 146.62 € |
|
| DF2012/45 - O2 - nehlasové služby - zebezp.syst. | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 2012-03-19 0.12 € |
|
| DF2012/44 - telefón.poplatky 15.02.-14.03./12 mobil T-Mobile | Slovak Telekom, a.s. | 2012-03-19 30.56 € |